湛江市勞動和社會保障局2009年度決算分析報告
一、本部門的基本情況
1、市勞動和社會保障局為政府組成機構，主要職責為貫徹執(zhí)行國家有關勞動和社會保險工作的方針政策、法律法規(guī)，編制勞動和社會保障事業(yè)中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；起草勞動和社會保障規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。局本部設12個科室，直屬包括2個依公單位：市勞動監(jiān)察大隊、市公費醫(yī)療委員會辦公室；1個財政撥款的事業(yè)單位：市企業(yè)轉制職工安置中心；1個經(jīng)費自籌單位：市技能鑒定指導中心。會計核算執(zhí)行《行政單位會計制度》，局行政編制45名（含紀檢派出人員編制2名），行政工勤編制5名；事業(yè)編制17名（其中依照公務員管理人員14名）。截止2009年底，我局納入部門決算編制范圍的行政事業(yè)單位全部職工115人。其中，財政供養(yǎng)人員115人，占100%，財政供養(yǎng)系數(shù)為100%。按人員性質劃分，在職人員66人，占人員總數(shù)57.39%;離退休人員45人,占人員總數(shù)的39.13%;離崗退養(yǎng)人員4人,占人員總數(shù)的3.48%。按機構類型劃分，行政部分（含依公）111人，占人員總數(shù)的96.52%;事業(yè)部分4人,占人員總數(shù)的3.48%。
2、2009年，在市委、市政府的正確領導下，我局緊緊圍繞“保就業(yè)、保收入、保民生、促穩(wěn)定”工作思路，開拓進取，努力踐行“科學發(fā)展、惠及民生”的理念，全力以赴做好人力資源和社會保障工作。
⑴采取有力措施，積極應對國際金融危機。根據(jù)省廳工作要求，我們主要采取了以下措施：一是下調工傷保險和生育保險繳費費率,為1.4萬家企業(yè)減輕工傷保險費用1052萬元;1.3萬家企業(yè)減輕生育保險費用918.9萬元。二是允許困難企業(yè)在一定時期內緩繳社會保險費。三是困難企業(yè)的職工確實無能力參加職工醫(yī)療保險的，可申報參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。四是給予12家市直困難企業(yè)1226名職工社保補貼493萬元。
⑵多措并舉，就業(yè)再就業(yè)形勢穩(wěn)定。全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)6.5萬人，完成年度任務108%；下崗失業(yè)人員再就業(yè)5.1萬人，完成年度101%；農村勞動力轉移就業(yè)16.7萬人,完成年度任務104%;農村勞動力免費技能培訓5.1萬人,完成年度任務103%;舉辦206場農民工專場招聘會,完成年度任務103%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.2%。
⑶完善城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的居民醫(yī)保制度。截止到目前，全市2010年度城鄉(xiāng)居民參加醫(yī)保人數(shù)573.2萬人,參保率達100%,其中農村參保人數(shù)達502萬人,城鎮(zhèn)參保人數(shù)達71.2萬人。
⑷建立農民養(yǎng)老保險制度。一是建立被征地農民養(yǎng)老保險制度。1月，我市實施《湛江鋼鐵基地項目被征地農民社會養(yǎng)老保障方案》，已為3540名被征地農民辦理養(yǎng)老待遇。二是建立農村養(yǎng)老保險試點。
⑸致力于解決熱點難點問題，為民謀福利。一是按規(guī)定調整全市14萬多名企業(yè)退休人員養(yǎng)老待遇，月人均增加189元，使我市月人均養(yǎng)老金達到1007元。二是通過申請一次性繳費和繼續(xù)繳費的辦法，解決3102名早期離開國有和縣以上集體企業(yè)人員的養(yǎng)老保險問題。三是通過申請續(xù)保，解決384名已超過法定退休年齡并領取了一次性老年津貼人員的養(yǎng)老保障問題。四是解決3萬多名關閉、破產(chǎn)、解散以及停產(chǎn)半停產(chǎn)困難企業(yè)退休人員參加醫(yī)保問題。五是在省廳支持下，解決4萬多名農墾農業(yè)企業(yè)退休人員待遇偏低問題。
⑹加大維權力度，維護勞動者合法權益。勞動保障監(jiān)察機構共檢查用人單位2892家，為9150余名勞動者追回工資等待遇1407.30萬元,督促用人單位為3.2萬名勞動者補簽勞動合同,督促266戶用人單位為468名勞動者繳納社保費183.30萬元,取締非法職業(yè)中介機構48戶,行政處罰11件,罰款金額3.55萬元。立案處理勞動仲裁爭議案件1173宗，案件涉及標的共3400萬元，涉及勞動者1173人。
二、本部門本單位財務狀況分析
（一）收入支出結構分析。
⑴各項收入占總收入比重，各項支出占總支出比重
1）各項收入構成比例分析：
本年收入總額1614.95萬元,其中財政撥款1607.40萬元,其他收
入7.55萬元。其收入構成分析：財政撥款收入占本年收入總額的99.53%,其他收入占本年收入總額的0.47%。
2）各項支出構成比例分析：
本年支出總額1585.47萬元，其中基本支出948萬元，占總支出的59.79%，其基本支出構成比例為人員支出占基本支出的75.66%，商品和服務支出占基本支出的24.34%;項目支出637.48萬元，占支出的40.21%，其項目支出構成比例為行政事業(yè)類項目支出占項目支出的100%。
（二）收入支出與以前年度對比分析
（1）2009支出1,585.47萬元,其中工資福利支出413.15萬元,比預算增加6.57萬元,超過預算1.62%,是由于補發(fā)增資增加開支所致。商品和服務支出99.95萬元,比預算減少2.64萬元,減少2.57%,是由于嚴格貫徹落實中辦發(fā)〔2009〕11號文件精神，對各項指標進行控制所致。對個人和家庭補助支出304.06萬元,比預算增加6.89萬元,超過預算2.32%，是由于退休人員增加,離退休人員費用增加等所致。
（2）2009年總收入1,614.95萬元，同比增加219.11萬元，增加15.69%。支出總額為1,585.47萬元,同比增加183.27萬元，增加13.07%。
經(jīng)費收入變化主要原因：一是由于財政供養(yǎng)人員及退休人員增加，所以財政撥款總收入增加；二是專項總收入增加，是因為勞動力市場建設專項資金增加的原因。
經(jīng)費收入分為兩部分：一是財政撥款收入1607.40萬元,
其中社會保障和就業(yè)管理事務撥款收入為950.28萬元,同比增加1.82萬元,增長0.19%，主要原因是增加人員工資經(jīng)費所致;行政事業(yè)單位離退休撥款收入為226.81萬元,同比增加36.95萬元，增長19.46%，主要是由于離退休費增加; 醫(yī)療衛(wèi)生撥款收入45.80萬元,同比減少2.95萬元，減少6.05%,是由于公醫(yī)辦駐院人員減少所致;就業(yè)補助撥款收入為348.50萬元,同比增加180.82萬元,增加107.84%,主要是由于勞動力市場建設經(jīng)費同比增加186.82萬元撥款所致;其他社會保障和就業(yè)支出撥款收入30萬元,同比增加12萬元,增加66.66%;二是其他收入7.55萬元,同比減少9.54萬元,減少55.82%。
經(jīng)費支出1585.47萬元,同比增加183.27萬元,增加13.07%。增加的主要因素有：1.工資福利支出比上年增加40.40萬元,是由于人員增加,工資獎金社會保障繳費增加所致,2. 勞動力市場建設同比增加186.82萬元,是由于以前年度未結算的工程今年結算;3.印刷費增加10.27萬元,是由于就業(yè)專項宣傳印刷增加所致,4.培訓費同比增加4.43萬元,是由于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保培訓開支增加;5.對個人和家庭補助支出增加7.07萬元,是由于退休人員增加,離退休人員工資增加的原因。
（3）2009年底,我局納入部門決算編制范圍的行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額2,128.13萬元,同比增加61.02萬元,增長2.95%。流動資產(chǎn)601.93萬元,同比增加61.89萬元,增長11.46%;固定資產(chǎn)同比減少0.87萬元,減少0.06%。
三、年末結余
2009年經(jīng)費收支相抵后，結余29.48萬元，上年結余26.47萬元，年末結余55.95萬元，其中：一般行政管理經(jīng)費結余13.85萬元，專項經(jīng)費結余42.10萬元。
四、2010年工作打算
（一）進一步貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律及財務制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎工作更加規(guī)范。
（二）開展財務自查自糾活動，做好內控工作，規(guī)范財務行為，加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，加強監(jiān)督和檢查，確保專項資金安全和完整。
（三）抓好培訓學習工作，不斷提高財務人員的專業(yè)理論水平和綜合素質。
（四）對2009年度的收入支出情況進行總結和分析，結合2010年度的財政預算，及時提出可行性建議和措施。
湛江市人力資源和社會保障局
（代 章）
二Ｏ一Ｏ年一月二十日
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