2013年湛江市農業(yè)科學研究院部門決算分析
一、本單位的基本情況
1.職能情況
湛江市農業(yè)科學研究所是廣東省粵西地區(qū)最大的綜合性農業(yè)科研單位，也是“廣東省（湛江）區(qū)域性農業(yè)試驗中心”、“國家甘薯產業(yè)技術體系湛江綜合試驗站”和“廣東省現(xiàn)代農業(yè)水稻產業(yè)技術體系綜合示范與培訓站”建設的依托單位?！笆濉逼陂g以來，我所共完成國家、省（部）、市各級科研試驗項目35個，選育出花生“湛油75”、“湛紅2號”，甘薯“湛薯01-2”，水稻“野銀占”等9個品種通過省級或國家級農作物品種審定。獲得成果獎勵有9項（省級成果獎占4項），其中“高產、優(yōu)質、多抗花生新品種湛油30的育成與應用”和“高產、優(yōu)質、抗病花生新品種湛油62的選育與應用”兩個項目都相繼獲得市科技進步一等獎和省科學技術三等獎；“甘薯新品種湛薯93-16的推廣應用”和“花生新品種湛油62的推廣應用”兩個項目相繼獲得省農業(yè)技術推廣三等獎。成果累計推廣面積763萬畝，為社會創(chuàng)造經濟效益12711萬元。
2. 機構情況和人員變動情況
湛江市農科所是屬于財政核補事業(yè)單位，事業(yè)編制130人，2013末在職人員107人（其中本年增加2人，退休4人，死亡3人）?，F(xiàn)有離退休人員105人（其中離休1人，退休104人）。
3．主要工作任務
單位的主要任務是：開展農作物遺傳育種、栽培技術、生物技術、農產品加工、種質資源收集及創(chuàng)新利用等與農作物相關的研究；開展農作物品種、農業(yè)生產資料鑒定檢測工作；承擔國家、省級農業(yè)區(qū)域性試驗、表征、示范和農作物品種資源重點野外科學觀察試驗；農業(yè)科技培訓、咨詢和技術服務；承辦農業(yè)局及有關領導交辦的其他工作任務。
二、本單位預算執(zhí)行情況分析
1、收入支出結構分析。
本單位2013年度總收入955.92萬元，其中公共財政預算撥款收入687.49萬元，政府性基金預算財政撥款收入185.60，其他收入82.83萬元。本年公共財政預算撥款收入占總收入的71.91%，政府性基金預算財政撥款收入占總收入的19.41%，其他收入占總收入的8.66%。本年度總支出1013.48萬元,其中基本支出586.75萬元,項目支出426.73萬元。支出構成中，基本支出占總支出的57.89%，項目支出占總支出的42.10%。
2、收入支出與上年度對比分析
與上年對比，本年總收入比上年收入減少3.77%；總支出比上年增加6.10%。
3、年末收支結余情況分析
本年度總收入955.92萬元，總支出1013.48萬元，由于往年專項支出掛應收賬款，本年度才結轉支出，所以年末用事業(yè)基金彌補收支差額57.56萬元。
4、資產負債情況分析
本年度總資產2219.91萬元,總負債171.68萬元,資產負債率為0.70%，比上年增加7.73%。
5、2013年項目支出情況分析
2013年財政撥款的項目總支出426.73萬元，比上年減少23.65%。
湛江市農業(yè)科學研究院
2014年9月30日
| 表一：2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱:湛江市農業(yè)科學研究院 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 873.09 | 一、一般公共服務 | |
| 其中：公共預算撥款 | 687.49 | 人大事務 | |
| 政府性基金 | 185.60 | 行政運行 | |
| 二、上級補助收入 | …… | ||
| 三、事業(yè)收入 | ………… | ||
| 其中：財政專戶管理資金 | 六、科學技術 | 391.47 | |
| 四、經營收入 | …… | ||
| 五、附屬單位繳款收入 | ………… | ||
| 六、其他收入 | 82.83 | 八、社會保障和就業(yè) | 146.64 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 5.35 | ||
| …… | |||
| ………… | |||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 185.60 | ||
| 十二、農林水事務 | 284.42 | ||
| …… | |||
| ………… | |||
| …… | |||
| ……………… | |||
| ……………… | |||
| ……………… | |||
| 二十九、其他支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 955.92 | 本 年 支 出 合 計 | 1,013.48 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 57.56 | 結余分配 | |
| 上年結轉和結余 | 年末結轉和結余 | ||
| 合 計 | 1,013.48 | 合 計 | 1013.48 |
| 注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 | |||
| 表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出） | |||||
| 單位名稱：湛江市農業(yè)科學研究院 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 586.75 | 586.75 | |||
| 201 | 一、一般公共服務 | ||||
| 20101 | 人大事務 | ||||
| 2010101 | 行政運行 | ||||
| …… | |||||
| ………… | |||||
| 206 | 六、科學技術 | 294.38 | 294.38 | ||
| 20603 | 應用研究 | 294.38 | 294.38 | ||
| 2060301 | 機構運行 | 294.38 | 294.38 | ||
| …… | |||||
| ………… | |||||
| 208 | 八、社會保障和就業(yè) | 146.64 | 146.64 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 146.64 | 146.64 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 146.64 | 146.64 | ||
| 210 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 5.35 | 5.35 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 5.35 | 5.35 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.35 | 5.35 | ||
| …… | |||||
| ……………… | |||||
| 213 | 十二、農林水事務 | 140.39 | 140.39 | ||
| 21301 | 農業(yè) | 140.39 | 140.39 | ||
| 2130104 | 事業(yè)運行 | 140.39 | 140.39 | ||
| …… | |||||
| ……………… | |||||
| 229 | 二十九、其他支出 | ||||
| 22999 | 其他支出 | ||||
| 2299901 | 其他支出 | ||||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出） | |||||
| 單位名稱:湛江市農業(yè)科學研究院 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 426.73 | 241.13 | 185.60 | ||
| 201 | 一、一般公共服務 | ||||
| 20101 | 人大事務 | ||||
| 2010101 | 行政運行 | ||||
| …… | |||||
| ………… | |||||
| 206 | 六、科學技術 | 97.09 | 97.09 | ||
| 20603 | 應用研究 | 97.09 | 97.09 | ||
| 2060302 | 社會公益研究 | 97.09 | 97.09 | ||
| …… | |||||
| ………… | |||||
| …… | |||||
| ………… | |||||
| 212 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 185.60 | 185.60 | ||
| 21211 | 農業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 185.60 | 185.60 | ||
| 2121100 | 農業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 185.60 | 185.60 | ||
| 213 | 十二、農林水事務 | 144.03 | 144.03 | ||
| 21301 | 農業(yè) | 144.03 | 144.03 | ||
| 2130106 | 技術推廣與培訓 | 124.05 | 124.05 | ||
| 2130119 | 災害救助 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2130199 | 其他農業(yè)支出 | 16.98 | 16.98 | ||
| …… | |||||
| ………… | |||||
| ……………… | |||||
| 229 | 二十九、其他支出 | ||||
| 22999 | 其他支出 | ||||
| 2299901 | 其他支出 | ||||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表四：“三公經費”財政撥款支出決算表 | |||||
| 單位名稱 | 單位：萬元 | ||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||
| 注：各部門（單位）公開“三公”經費決算數(shù)據內容應包括“三公”經費總額和分項金 額，細化到“項”級支出科目，并根據實際情況自行公開因公出國（境）團組數(shù)量及 人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務接待有關情況等。 | |||||
粵公網安備 44080202000041號