2013年湛江市植物保護(hù)總站決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市植物保護(hù)總站是湛江市農(nóng)業(yè)局下屬的參公事業(yè)單位，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)有辦公室、測報防治股、植檢股、農(nóng)藥股。主要職能：負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物重大病蟲害的監(jiān)測預(yù)警工作；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全市農(nóng)作物重大病蟲害的防治工作；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)植物檢疫管理工作，承辦省間和省內(nèi)種子、苗木等應(yīng)施檢疫的植物及植物產(chǎn)品的檢疫審批，對產(chǎn)地檢疫及調(diào)動檢疫合格的植物及植物產(chǎn)品簽發(fā)省間及省內(nèi)植物檢疫證書；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物有害生物疫情普查，制定重大農(nóng)業(yè)有害生物的應(yīng)急預(yù)案和組織對重大植物疫情的封鎖及控制；負(fù)責(zé)植保新技術(shù)、新農(nóng)藥、新藥械的引進(jìn)、試驗、示范和推廣工作；提供植保技術(shù)咨詢、信息服務(wù)；負(fù)責(zé)行政服務(wù)中心農(nóng)業(yè)局窗口日常工作；承辦主管部門交辦的其他工作。
（二）人員構(gòu)成情況
核定編制有18人，2013年末實有在職人員13人，其中參公人員12人，雇傭制后勤人員1人。退休人員4人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
簡要說明部門發(fā)展計劃、工作目標(biāo)
二、收入決算說明
2013年收入決算260.38萬元，其中：財政撥款收入260.38萬元。
三、支出決算說明
2013年支出決算260.38萬元，其中：財政撥款支出260.38萬元。
2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出174.35萬元，占67%，其中：工資福利支出116.96萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助35.05萬元，商品和服務(wù)支出108.37萬元。項目支出決算86.03萬元，占33%，主要支出項目有2010年國家測土配方施肥補(bǔ)貼項目支出決算12.78萬元；2011年中央測土配方施肥補(bǔ)貼項目支出決算36萬元；2012年中央測土配方施肥補(bǔ)貼項目支出決算5萬元；。高毒農(nóng)藥替代品的試驗與推廣項目支出決算6萬元；甘蔗高產(chǎn)新品種“粵糖99-66”示范推廣項目支出決算6.25萬元；蝗蟲及重大病蟲害防控專項支出決算15萬元；臺風(fēng)“啟德”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)項目支出決算5萬元。
表一：2013年部門收支決算總表
單位名稱：湛江市植物保護(hù)總站 單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 260.38 | 八、社會保障和就業(yè) | 19.87 |
| 其中：公共預(yù)算撥款 | 行政事業(yè)單位退休 | 19.87 | |
| 政府性基金 | 歸口管理的行政單位離退休 | 19.87 | |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 3.25 | |
| 三、事業(yè)收入 | 醫(yī)療保障 | 3.25 | |
| 其中：財政專戶管理資金 | 行政單位醫(yī)療 | 1.58 | |
| 四、經(jīng)營收入 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.67 | |
| 五、附屬單位繳款收入 | 其他醫(yī)療保障支出 | 1.00 | |
| 六、其他收入 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 224.01 | |
| 農(nóng)業(yè) | 224.01 | ||
| 行政運行 | 125.92 | ||
| 技術(shù)推廣與培訓(xùn) | 53.25 | ||
| 病蟲害控制 | 15.06 | ||
| 災(zāi)害救助 | 5.00 | ||
| 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用 | 12.78 | ||
| 其他農(nóng)業(yè)支出 | 12.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 13.25 | ||
| 住房改革支出 | 13.25 | ||
| 住房公積金 | 10.57 | ||
| 購房補(bǔ)貼 | 2.68 | ||
| 本 年 收 入 合 計 | 260.38 | 本 年 支 出 合 計 | 260.38 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
| 合 計 | 260.38 | 合 計 | 260.38 |
注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項級支出科目。
表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出）
單位名稱：湛江市植物保護(hù)總站 單位：萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 260.38 | 260.38 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 19.87 | 19.87 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位退休 | 19.87 | 19.87 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 19.87 | 19.87 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 3.25 | 3.25 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 3.25 | 3.25 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 1.58 | 1.58 | ||
| 2100502 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.67 | 0.67 | ||
| 2100503 | 其他醫(yī)療保障支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 137.98 | 137.98 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 137.98 | 137.98 | ||
| 2030101 | 行政運行 | 125.92 | 125.92 | ||
| 2030108 | 病蟲害控制 | 0.06 | 0.06 | ||
| 2030199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 12.00 | 12.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13.25 | 13.25 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.25 | 13.25 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 10.57 | 10.57 | ||
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 2.68 | 2.68 |
注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項”級支出科目。
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