2013年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門決算基本情況說(shuō)明
2013年度，隨著政府預(yù)算收支改革的不斷深入，我局堅(jiān)持以嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算為中心，以狠抓節(jié)約開(kāi)支為重點(diǎn)，認(rèn)真做好單位財(cái)務(wù)管理工作，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠各級(jí)財(cái)務(wù)人員的努力，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律法規(guī)及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在平凡的工作中取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將我局2013年度財(cái)務(wù)收支情況分析如下：
一、 部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市城市管理行政執(zhí)法局從2003年12月上旬開(kāi)始組建，于2004年4月6日掛牌成立，為市人民政府工作部門，為市人民政府承擔(dān)城市管理行政執(zhí)法的行政機(jī)關(guān)，為正處級(jí)單位。局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、執(zhí)法科、法制教育科、督察科、人事科5個(gè)科（室）；下設(shè)6個(gè)分局，分別為直屬分局、赤坎分局、霞山分局、坡頭分局、麻章分局、火車南站廣場(chǎng)分局,均為市城管執(zhí)法局派出機(jī)構(gòu)，所有分局人、財(cái)、物由市局直接統(tǒng)一管理；設(shè)機(jī)動(dòng)大隊(duì)，為直屬行政單位；實(shí)行“收支兩條線”和“罰繳分離”管理制度，為財(cái)政全額撥款單位。
(二)人員構(gòu)成情況
全局人員定編320名（其中后勤服務(wù)人員29名），現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員303人(其中離崗?fù)损B(yǎng)人員2名)，離退休人員17名。
局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、行政執(zhí)法科、法制教育科、督察科、人事科5個(gè)科（室）；下設(shè)6個(gè)分局，分別為直屬分局、赤坎分局、霞山分局、坡頭分局、麻章分局、火車南站廣場(chǎng)分局；設(shè)機(jī)動(dòng)大隊(duì)，為直屬行政單位；實(shí)行一級(jí)管理體制。
赤坎分局、霞山分局、坡頭分局、麻章分局下劃區(qū)管理后，市直人員定編114名（其中后勤服務(wù)人員14名），現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員114人(其中離崗?fù)损B(yǎng)人員2名)，離退休人員15名。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務(wù)
1、整治違法建設(shè)。
2、開(kāi)展市區(qū)亂搭亂建專項(xiàng)清理整治。
3、整治非法小廣告。
4、組織開(kāi)展汽車、摩托車違章占道維修專項(xiàng)整治。
5、整治雜亂架空電線電纜。
6、開(kāi)展流動(dòng)車載水果車占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象專項(xiàng)整治。
7、整治違章戶外廣告。
8、整治跨門檻經(jīng)營(yíng)和流動(dòng)亂擺賣。
9、整治農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊“六亂”現(xiàn)象。
10、協(xié)調(diào)組織開(kāi)展跨區(qū)執(zhí)法和聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。
11、調(diào)配直屬分局執(zhí)法人員協(xié)助開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)拆除東海重點(diǎn)項(xiàng)目征地范圍內(nèi)違法建設(shè)。
12、協(xié)助坡頭區(qū)政府拆除海東新區(qū)征地范圍內(nèi)違法建設(shè)。
13、海濱大道兩旁建筑立面景觀整治。
14、市區(qū)建筑余泥撒漏專項(xiàng)整治聯(lián)合執(zhí)法。
15、開(kāi)展創(chuàng)建國(guó)家環(huán)保模范城市市區(qū)交通干線兩旁噪音整治。
16、開(kāi)展創(chuàng)建國(guó)家環(huán)保模范城市市區(qū)施工工地噪音專項(xiàng)整治。
17、組織指導(dǎo)開(kāi)展創(chuàng)建生態(tài)文明區(qū)城鎮(zhèn)村活動(dòng)“六亂”整治工作。
18、查辦住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部交辦2013年第一批、第二批涉嫌違法建設(shè)衛(wèi)星遙感圖斑。
19、開(kāi)展市區(qū)市容秩序管理雙月考評(píng)。
20、開(kāi)展全市城管執(zhí)法隊(duì)伍作風(fēng)整治，創(chuàng)新“徒步執(zhí)法”等執(zhí)法模式。
二、年初預(yù)算分析
本年度財(cái)政預(yù)算為1211.96萬(wàn)元，較上年2564.2萬(wàn)元減少1352.24萬(wàn)元，減少了52.74％。其中：基本支出1038.27萬(wàn)元較上年2400.51萬(wàn)元減少了1362.24萬(wàn)元，減少了56.75％，(人員福利性支出713.66萬(wàn)元，較上年1732.06萬(wàn)元減少1018.4萬(wàn)元，減少了58.8％；商品和服務(wù)支出167.23萬(wàn)元，較上年的401.66萬(wàn)元減少234.43萬(wàn)元，減少58.37％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助157.38萬(wàn)元，較上年266.79萬(wàn)元減少109.41萬(wàn)元，減少41.01％)；項(xiàng)目支出173.69萬(wàn)元較上年163.69萬(wàn)元增加了10萬(wàn)元增加6.11%。
基本支出預(yù)算減少的原因是赤坎分局、霞山分局、坡頭分局、麻章分局下劃區(qū)管理，經(jīng)費(fèi)下劃。
項(xiàng)目支出預(yù)算增加的原因是增加車輛經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元。
三、收入決算說(shuō)明
財(cái)政撥款收入全年共撥入1659.41萬(wàn)元較年初預(yù)算1211.96萬(wàn)元增加447.45萬(wàn)元增加36.92%，其中：基本支出全年共撥入1126.66萬(wàn)元較年初預(yù)算1038.27萬(wàn)元增加88.39萬(wàn)元增加8.51%，項(xiàng)目支出全年共撥入414.11萬(wàn)元較年初預(yù)算173.69萬(wàn)元增加了240.42萬(wàn)元。
其他收入3.94萬(wàn)元。
基本支出收入增加原因：調(diào)增公務(wù)員工資；
項(xiàng)目支出收入增加的原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)撥款134.73萬(wàn)元，用于海濱大道兩旁景觀整治專項(xiàng)工程；湛江市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市，加大了對(duì)查違控違及“六亂”整治的專項(xiàng)投入85.69萬(wàn)元。
四、支出決算說(shuō)明
全年共支出15,407,706.65元，其中：基本支出全年共支出11,266,559.42元（工資福利支出8,516,408.79元，商品和服務(wù)支出669,938.69元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,804,472.94元，其他資本性支出275,739.00元），項(xiàng)目支出全年共支出4,141,147.23元 （工資福利支出752,239.11元，商品和服務(wù)支出3,158,336.12元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出230,572.00元）。
支出中，人員經(jīng)費(fèi)10,086,425.34元，占支出總比例66.32%，在職人員人均工資81,304元/年，離退休人均工資54,518.5元/年；項(xiàng)目支出4,141,147.23元，占支出總比例26.88%。
五、年終決算情況
本年度單位總收入16,633,498.84元，支出15,407,706.65元，年末結(jié)余1,551,041.64元，較上年結(jié)余325,249.45元增加1,225,792.19元。主要原因是2013年項(xiàng)目結(jié)余1,262,179.40萬(wàn)元為預(yù)付海濱大道兩旁景觀整治專項(xiàng)工程款及勞務(wù)費(fèi)等開(kāi)支。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)