2013年度湛江市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心決算公開
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
本單位是本科級，領(lǐng)導(dǎo)班子一正二副，內(nèi)設(shè)5個股級部門，主要職能負(fù)責(zé)本市農(nóng)作物高新技術(shù)及配套技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范和推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、信息服務(wù)和宣傳工作。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位2013年未在職人員64人，退休45（本年度新招聘1人，新增退休4人，病故3人）。
二、收入決算說明
2013年收入決算453.32萬元，其中：財政撥款收入345.75萬元，事業(yè)收入107.57萬元。
三、支出決算說明
2013年支出決算453.32萬元，其中：財政撥款支出345.75萬元。
2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出293.35萬元。其中：工資福利支出224.29萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助69.06萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算52.4萬元。
| 表一：2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱：湛江市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 345.75 | 一、一般公共服務(wù) | |
| 其中：公共預(yù)算撥款 | 人大事務(wù) | ||
| 政府性基金 | 行政運(yùn)行 | ||
| 二、上級補(bǔ)助收入 | …… | ||
| 三、事業(yè)收入 | 107.57 | ………… | |
| 其中：財政專戶管理資金 | 二、社會保障和就業(yè) | 66.26 | |
| 四、經(jīng)營收入 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 2.80 | |
| 五、附屬單位繳款收入 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | 331.86 | |
| 六、其他收入 | 五、項目支出 | 52.40 | |
| 二十九、其他支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 453.32 | 本 年 支 出 合 計 | 453.32 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
| 合 計 | 合 計 | ||
| 注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項級支出科目。 | |||
| 表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出） | |||||
| 單位名稱 | 湛江市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 單位：萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) | 備注 |
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 66.26 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 66.26 | |||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 66.26 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 2.80 | |||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 2.80 | |||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.80 | |||
| 213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 331.86 | |||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 331.86 | |||
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 331.86 | |||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項”級支出科目。 | |||||
2013年項目支出情況說明
2013年財政撥款安排的項目支出共52.4萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.技術(shù)推廣與培訓(xùn)決算支出3萬元，主要支出內(nèi)容是技術(shù)培訓(xùn)（引種優(yōu)質(zhì)玉米）。
2.其他農(nóng)業(yè)支出決算支出49.4萬元，主要支出項目引種優(yōu)質(zhì)臺灣火龍果推廣與示范。
| 表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出） | |||||
| 單位名稱 | 湛江市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 單位：萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | |||||
| 2130106 | 技術(shù)推廣與培訓(xùn) | 3.00 | |||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 49.40 | |||
| ……………… | |||||
| ……………… | |||||
| ……………… | |||||
| 229 | 二十九、其他支出 | 52.4 | |||
| 22999 | 其他支出 | 52.4 | |||
| 2299901 | 其他支出 | ||||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項”級支出科目。 | |||||
2013年“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算說明
2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共3.58萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.58萬元，主要用于燃油費(fèi)及維護(hù)等。
| 表四：“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出決算表 | |||||
| 單位名稱 | 湛江市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 單位：萬元 | |||
| 合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
| 3.58 | 3.58 | 3.58 | |||
| 注：各部門（單位）公開“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額和分項金 額，細(xì)化到“項”級支出科目，并根據(jù)實際情況自行公開因公出國（境）團(tuán)組數(shù)量及 人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。 | |||||
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