2013年湛江市甘蔗良種場部門決算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一） 部門機構(gòu)設置、職能
湛江市甘蔗良種場是湛江市直屬事業(yè)科研單位，宗旨和業(yè)務范圍是從事甘蔗良種、優(yōu)稀種子種苗的引進、繁殖、試驗與示范推廣。該場建立于1952年，前身是湛江地區(qū)機關干部農(nóng)場，1965年更名為湛江市甘蔗良種場，本場下設有生物組培廠、食用菌研究所、花木場、甘蔗試驗示范基地（200畝）、學校等部門。
（二） 人員構(gòu)成情況
湛江市甘蔗良種場現(xiàn)有人員編制200名。目前現(xiàn)有干部職工81人，其中專業(yè)技術(shù)人員49人，離退休人員131人，在職及離退休人員合計212人。
（三）2013年度的主要工作任務
2013年，我場主要從事甘蔗新品種、香蕉、桉樹、花卉等優(yōu)良農(nóng)作物品種的繁育與示范推廣。繁育甘蔗新品種5個，產(chǎn)量5600噸，推廣種植面積35000畝，香蕉、桉樹、花卉等種苗1200萬株，帶動種植農(nóng)戶1400多戶。2001年至2013年承接國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、省財政廳、省農(nóng)業(yè)廳、省科技廳的農(nóng)業(yè)科研項目有：《甘蔗良優(yōu)良品種臺糖（F）186繁育與試驗研究》、《甘蔗良種繁育試驗與示范基地建設》、《粵糖“04-252”甘蔗新品種科技推廣》、《湛江市甘蔗良種場農(nóng)田整治》、《湛江市“雙高”糖蔗良種繁育示范基地建設項目》等項目，其中：《甘蔗新品種粵糖93-159示范推廣項目》獲得湛江市科技推廣一等獎，《湛引8號項目》獲得湛江市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣二等獎，“海大28”項目獲得湛江市科技進步三等獎，繁育推廣的甘蔗品種在遂溪、雷州、徐聞、麻章甘蔗區(qū)推廣種植，累計種植面積達750多萬畝，從事甘蔗良種繁殖與推廣，為湛江市蔗糖業(yè)可持續(xù)發(fā)展有著積極的促進作用。
二、 收入決算說明
2013年收入決算1694.14萬元，其中：財政撥款510.22萬元，單位事業(yè)及經(jīng)營300.17萬元，其他收入883.75萬元。
三、支出決算說明
2013年支出決算1053.42萬元，其中：財政撥款支出510.22萬元。
2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出437.8萬元，占75%，其中：工資福利支出280.8萬元，對個人和家庭的補助支出157萬元。商品與服務支出247.8萬元是由其他資本性資金支出；項目支出決算218.2萬元，其中財政撥款支出72.4萬元，占33%，主要支出項目是專用材料的支出。
| 表一：2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱：湛江市甘蔗良種場 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 510.22 | 一、一般公共服務 | |
| 其中：公共預算撥款 | 499.72 | 二、外交 | |
| 政府性基金 | 10.50 | 三、國防 | |
| 二、上級補助收入 | 四、公共安全 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 300.17 | 五、教育 | |
| 其中：財政專戶管理資金 | 六、科學技術(shù) | ||
| 四、經(jīng)營收入 | 七、文化體育與傳媒 | ||
| 五、附屬單位繳款收入 | 八、社會保障和就業(yè) | 151.73 | |
| 六、其他收入 | 883.75 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 5.30 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | |||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 10.50 | ||
| 十二、農(nóng)林水事務 | 885.90 | ||
| 十三、交通運輸 | |||
| 十四、資源勘探電力信息等事務 | |||
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 十六、金融監(jiān)管等事務支出 | |||
| 十七、地震災后恢復重建支出 | |||
| 十八、國土資源氣象等事務 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、糧油物資管理事務 | |||
| 二十一、儲備事務支出 | |||
| 二十二、國債還本付息支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 1,694.14 | 本 年 支 出 合 計 | 1,053.42 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 640.72 | |
| 合 計 | 1,694.14 | 合 計 | 1,694.14 |
| 注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 | |||
| 表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出） | |||||
| 單位名稱：湛江市甘蔗良種場 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 437.8 | 437.8 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 151.7 | 151.7 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 151.7 | 151.7 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 151.7 | 151.7 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 5.3 | 5.3 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 5.3 | 5.3 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.3 | 5.3 | ||
| 213 | 農(nóng)林水事務 | 280.8 | 280.8 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 280.8 | 280.8 | ||
| 2130104 | 事業(yè)運行 | 280.8 | 280.8 | ||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出） | |||||
| 單位名稱：湛江市甘蔗良種場 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 72.4 | 61.9 | 10.5 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 10.5 | 10.5 | ||
| 21212 | 新增建設用地土地有償使用費安排的支出 | 10.5 | 10.5 | ||
| 2121203 | 土地整理支出 | 10.5 | 10.5 | ||
| 213 | 農(nóng)林水事務 | 61.9 | 61.9 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 61.9 | 61.9 | ||
| 2130106 | 技術(shù)推廣與培訓 | 33.1 | 33.1 | ||
| 2130119 | 災害救助 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 24.8 | 24.8 | ||
| 21303 | 水利 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2130304 | 水利建設移民支出 | 2 | 2 | ||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表四：“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算表 | |||||
| 單位名稱：湛江市甘蔗良種場 | 單位：萬元 | ||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||
| 注：各部門（單位）公開“三公”經(jīng)費決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應包括“三公”經(jīng)費總額和分項金 額，細化到“項”級支出科目，并根據(jù)實際情況自行公開因公出國（境）團組數(shù)量及 人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務接待有關情況等。 | |||||
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