2013年湛江市農(nóng)業(yè)局決算基本情況說明
時間：2014-10-14 10:50:49 來源：本網(wǎng)
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一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
1、部門機構(gòu)設(shè)置：湛江市農(nóng)業(yè)局下設(shè)十二個職能科室及市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，是財政撥款獨立核算的行政單位。
2、市農(nóng)業(yè)局主要職能是：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展工作的方針和政策，執(zhí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的意見，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設(shè)；執(zhí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有關(guān)政策和擬定農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)和實施“菜籃子”工程建設(shè)；實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織重大農(nóng)業(yè)科研和技術(shù)推廣項目的遴選及實施，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎評審工作；擬訂農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；管理農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)、組織農(nóng)機推廣應(yīng)用和安全監(jiān)督；承辦市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和革命老區(qū)建設(shè)管理工作；承辦市人民政府和省農(nóng)業(yè)廳交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
市農(nóng)業(yè)局機關(guān)行政編制人數(shù)為61人，機關(guān)后勤服務(wù)人員按行政編制15%核定9人。農(nóng)業(yè)局現(xiàn)實有在職人員70人，離崗?fù)损B(yǎng)人員4人，離休人員3人，退休人員78人。財政供給155人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2013年，我局（辦）在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實黨的十八大、中央一號文件以及中央和全省農(nóng)村工作會議精神，把解決“三農(nóng)”問題作為黨委、政府工作的重中之重，圍繞“創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范市、爭當(dāng)農(nóng)業(yè)強省排頭兵”的目標(biāo)，努力克服“溫比亞”、“尤特”、“海燕”等強臺風(fēng)、暴雨造成的不利影響，加快推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，扎實抓好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、新農(nóng)村建設(shè)和扶貧開發(fā)等各項工作，進一步做大做強農(nóng)業(yè)經(jīng)濟“蛋糕”，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展保持良好勢頭，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村綜合改革、新農(nóng)村建設(shè)和扶貧開發(fā)“雙到”工作均走在全省前列，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作邁上新臺階，取得顯著成效。一是加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件進一步改善。二是積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的輻射帶動能力不斷增強。三是推進農(nóng)業(yè)科技化、機械化、信息化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支撐能力不斷提高。四是實施品牌帶動戰(zhàn)略，農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力不斷提高。五是加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。六是深化農(nóng)村綜合改革，農(nóng)村社會保持和諧穩(wěn)定。七是全力做好救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，確保大災(zāi)之年農(nóng)業(yè)豐收。八是發(fā)展社會民生事業(yè)，創(chuàng)造幸福美好生活。九是有序推進新一輪扶貧開發(fā)，民生水平不斷提高。十是整體推進村莊整治建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)水平不斷提升。
二、收入決算說明
2013年收入決算為2122.95萬元，其中：財政撥款收入2122.95萬元。
三、支出決算說明
2013年支出決算2122.95萬元，其中：財政撥款支出2122.95萬元。
2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1280.46萬元，占60.31%，其中：工資福利支出646.98萬元，對個人和家庭的補助593.91萬元，商品和服務(wù)支出39.57萬元；項目支出決算842.49萬元，占39.69%，主要支出項目有：扶貧工作經(jīng)費、農(nóng)村集體經(jīng)濟管理工作經(jīng)費、水稻種植保險經(jīng)費、污染源普查工作經(jīng)費、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)項目管理工作經(jīng)費，農(nóng)交會、農(nóng)博會工作經(jīng)費，出國考察費，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督及標(biāo)識管理工作經(jīng)費、農(nóng)機管理工作經(jīng)費、農(nóng)機購機補貼等。
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
1、部門機構(gòu)設(shè)置：湛江市農(nóng)業(yè)局下設(shè)十二個職能科室及市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，是財政撥款獨立核算的行政單位。
2、市農(nóng)業(yè)局主要職能是：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展工作的方針和政策，執(zhí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的意見，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設(shè)；執(zhí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有關(guān)政策和擬定農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)和實施“菜籃子”工程建設(shè)；實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織重大農(nóng)業(yè)科研和技術(shù)推廣項目的遴選及實施，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎評審工作；擬訂農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；管理農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)、組織農(nóng)機推廣應(yīng)用和安全監(jiān)督；承辦市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和革命老區(qū)建設(shè)管理工作；承辦市人民政府和省農(nóng)業(yè)廳交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
市農(nóng)業(yè)局機關(guān)行政編制人數(shù)為61人，機關(guān)后勤服務(wù)人員按行政編制15%核定9人。農(nóng)業(yè)局現(xiàn)實有在職人員70人，離崗?fù)损B(yǎng)人員4人，離休人員3人，退休人員78人。財政供給155人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2013年，我局（辦）在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實黨的十八大、中央一號文件以及中央和全省農(nóng)村工作會議精神，把解決“三農(nóng)”問題作為黨委、政府工作的重中之重，圍繞“創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范市、爭當(dāng)農(nóng)業(yè)強省排頭兵”的目標(biāo)，努力克服“溫比亞”、“尤特”、“海燕”等強臺風(fēng)、暴雨造成的不利影響，加快推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，扎實抓好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、新農(nóng)村建設(shè)和扶貧開發(fā)等各項工作，進一步做大做強農(nóng)業(yè)經(jīng)濟“蛋糕”，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展保持良好勢頭，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村綜合改革、新農(nóng)村建設(shè)和扶貧開發(fā)“雙到”工作均走在全省前列，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作邁上新臺階，取得顯著成效。一是加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件進一步改善。二是積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的輻射帶動能力不斷增強。三是推進農(nóng)業(yè)科技化、機械化、信息化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支撐能力不斷提高。四是實施品牌帶動戰(zhàn)略，農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力不斷提高。五是加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。六是深化農(nóng)村綜合改革，農(nóng)村社會保持和諧穩(wěn)定。七是全力做好救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，確保大災(zāi)之年農(nóng)業(yè)豐收。八是發(fā)展社會民生事業(yè)，創(chuàng)造幸福美好生活。九是有序推進新一輪扶貧開發(fā)，民生水平不斷提高。十是整體推進村莊整治建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)水平不斷提升。
二、收入決算說明
2013年收入決算為2122.95萬元，其中：財政撥款收入2122.95萬元。
三、支出決算說明
2013年支出決算2122.95萬元，其中：財政撥款支出2122.95萬元。
2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1280.46萬元，占60.31%，其中：工資福利支出646.98萬元，對個人和家庭的補助593.91萬元，商品和服務(wù)支出39.57萬元；項目支出決算842.49萬元，占39.69%，主要支出項目有：扶貧工作經(jīng)費、農(nóng)村集體經(jīng)濟管理工作經(jīng)費、水稻種植保險經(jīng)費、污染源普查工作經(jīng)費、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)項目管理工作經(jīng)費，農(nóng)交會、農(nóng)博會工作經(jīng)費，出國考察費，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督及標(biāo)識管理工作經(jīng)費、農(nóng)機管理工作經(jīng)費、農(nóng)機購機補貼等。
| 表一：2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱：湛江市農(nóng)業(yè)局 | . | 單位：萬元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 2,122.95 | 一、一般公共服務(wù) | 0.19 |
| 其中：公共預(yù)算撥款 | 2,122.95 | 人口與計劃生育事務(wù) | 0.19 |
| 政府性基金 | . | 計劃生育家庭獎勵 | 0.19 |
| 二、上級補助收入 | . | …… | . |
| 三、事業(yè)收入 | . | 八、社會保障與就業(yè) | 484.23 |
| 其中：財政專戶管理資金 | . | 行政事業(yè)單位離退休 | 484.23 |
| 四、經(jīng)營收入 | . | 歸口管理的行政單位離退休 | 481.65 |
| 五、附屬單位繳款收入 | . | 事業(yè)單位離退休 | 2.58 |
| 六、其他收入 | . | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 14.22 |
| . | . | 醫(yī)療保障 | 14.22 |
| . | . | 行政單位醫(yī)療 | 8.03 |
| . | . | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 5.48 |
| . | . | 其他醫(yī)療保障支出 | 0.71 |
| . | . | …… | . |
| . | . | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 1,557.60 |
| . | . | 農(nóng)業(yè) | 1,445.92 |
| . | . | 行政運行 | 715.11 |
| . | . | 一般行政管理事務(wù) | 22.78 |
| . | . | 技術(shù)推廣與培訓(xùn) | 10.00 |
| . | . | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 26.27 |
| . | . | 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù) | 5.00 |
| . | . | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼 | 240.26 |
| . | . | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 426.50 |
| . | . | 扶貧 | 111.68 |
| . | . | 生產(chǎn)發(fā)展 | 30.00 |
| . | . | 其他扶貧支出 | 81.68 |
| . | . | …… | . |
| . | . | 二十、住房保障支出 | 66.71 |
| . | . | 住房改革支出 | 66.70 |
| . | . | 住房公積金 | 64.83 |
| . | . | 購房補貼 | 1.88 |
| . | . | …… | . |
| 本年收入合計 | 2,122.95 | 本年支出合計 | 2,122.95 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | . | 結(jié)余分配 | . |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | . | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | . |
| 合計 | 2,122.95 | 合計 | 2,122.95 |
| 注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項級支出科目。 | |||
| 表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出） | |||||
| 單位名稱：湛江市農(nóng)業(yè)局 | . | 單位：萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) | 備注 |
| . | 合計 | 1,280.46 | 1,280.46 | . | . |
| 201 | 一、一般公共服務(wù) | 0.19 | 0.19 | . | . |
| 20112 | 人口與計劃生育事務(wù) | 0.19 | 0.19 | . | . |
| 2011205 | 計劃生育家庭獎勵 | 0.19 | 0.19 | . | . |
| . | …… | . | . | . | . |
| 208 | 八、社會保障與就業(yè) | 484.23 | 484.23 | . | . |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 484.23 | 484.23 | . | . |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 481.65 | 481.65 | . | . |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.58 | 2.58 | . | . |
| 210 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 14.22 | 14.22 | . | . |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 14.22 | 14.22 | . | . |
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 8.03 | 8.03 | . | . |
| 2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 5.48 | 5.48 | . | . |
| 2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 0.71 | 0.71 | . | . |
| . | …… | . | . | . | . |
| 213 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 715.11 | 715.11 | . | . |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 715.11 | 715.11 | . | . |
| 2130101 | 行政運行 | 715.11 | 715.11 | . | . |
| . | …… | . | . | . | . |
| 221 | 二十、住房保障支出 | 66.71 | 66.71 | . | . |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.70 | 66.70 | . | . |
| 2210201 | 住房公積金 | 64.83 | 64.83 | . | . |
| 2210203 | 購房補貼 | 1.88 | 1.88 | . | . |
| . | …… | . | . | . | . |
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項”級支出科目。 | |||||
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