2013年湛江市生活垃圾處理場(chǎng)部門決算基本情況
2013年湛江市生活垃圾處理場(chǎng)部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
部門機(jī)構(gòu)情況：內(nèi)設(shè)4個(gè)股室；分別是：辦公室、技術(shù)股、生產(chǎn)股、業(yè)務(wù)股。我單位屬于全額撥款事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)市區(qū)生活垃圾衛(wèi)生填埋作業(yè)和垃圾滲濾液處理工作
（二）人員構(gòu)成情況
市編委下達(dá)人員編制30人；現(xiàn)有在編職工28人，退休人員3人，臨時(shí)工21人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
繼續(xù)依法強(qiáng)化預(yù)算財(cái)政資金計(jì)劃運(yùn)用的管理，開拓思路，改進(jìn)不足，保證經(jīng)費(fèi)支出合理合法性，維護(hù)資產(chǎn)安全、完整、真實(shí)性，提高資金的使用率。
二、收入決算說明
收入決算總規(guī)模、各項(xiàng)收入決算如下：
2013年收入決算1163.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入1144.37萬元，其他收入19.1萬元。
三、支出決算說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：
2013年支出決算1146.85萬元，其中：財(cái)政撥款支出1146.85萬元。
2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出393.58萬元，占34.32%，其中：工資福利支出218.23萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.67萬元，商品和服務(wù)支出134.68萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算753.27萬元，占65.68%，主要支出項(xiàng)目有：
項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
項(xiàng)目支出
| 維修（護(hù)）費(fèi)（元）
| 備 注
|
維修（護(hù)）費(fèi)
| 6086478.57 |
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其中：污水外運(yùn)卸水場(chǎng)地修繕費(fèi)
| 23927.50 |
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垃圾填埋區(qū)導(dǎo)氣井建設(shè)費(fèi)
| 66451.40 |
|
防臺(tái)風(fēng)壓沙包零星工程費(fèi)
| 24218.52 |
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二期填埋區(qū)防護(hù)沙包工程費(fèi)
| 26250.00 |
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垃圾堆體防滲膜鋪設(shè)費(fèi)
| 12230.40 |
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計(jì)量房改造工程費(fèi)
| 75000.00 |
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防滲膜鋪設(shè)工程費(fèi)
| 364000.00 |
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防滲膜材料費(fèi)
| 219072.00 |
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環(huán)境監(jiān)測(cè)費(fèi)
| 60000.00 |
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滲濾液改造工程試運(yùn)行費(fèi)
| 1006619.19 |
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9號(hào)卸垃圾平臺(tái)和臨時(shí)道路建設(shè)費(fèi)
| 188309.65 |
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污水車間超期試運(yùn)行電費(fèi)
| 1461874.35 |
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8號(hào)卸垃圾平臺(tái)和臨時(shí)道路建設(shè)費(fèi)
| 227025.64 |
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滲濾液外運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)
| 1162000.00 |
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計(jì)量房改造工程設(shè)計(jì)費(fèi)
| 7425.00 |
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邊坡防護(hù)鋪設(shè)經(jīng)費(fèi)
| 50000.00 |
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園林垃圾堆放場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)道路工程設(shè)計(jì)費(fèi)
| 9900.00 |
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滲濾液車間運(yùn)營藥劑費(fèi)
| 207612.00 |
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10號(hào)卸垃圾平臺(tái)和臨時(shí)道路建設(shè)費(fèi)
| 186517.99 |
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電子汽車衡工程費(fèi)
| 68600.00 |
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計(jì)量系統(tǒng)工程費(fèi)
| 56000.00 |
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視頻監(jiān)控系統(tǒng)費(fèi)用
| 49900.00 |
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雨污分流設(shè)備綜合費(fèi)
| 97148.10 |
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清潔生產(chǎn)服務(wù)費(fèi)
| 29040.00 |
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7號(hào)卸垃圾平臺(tái)和臨時(shí)道路建設(shè)費(fèi)
| 129924.00 |
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攔堵垃圾污水溢流應(yīng)急搶險(xiǎn)資金
| 99937.78 |
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卸垃圾平臺(tái)臨時(shí)道路建設(shè)費(fèi)
| 134525.00 |
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糞便處理車間設(shè)備維護(hù)、油料費(fèi)
| 42970.05 |
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專用材料費(fèi)
| 422932.00 |
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其中：污水外運(yùn)司機(jī)承包費(fèi)
| 44148.00 |
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垃圾填埋區(qū)業(yè)務(wù)費(fèi)
| 171843.00 |
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消防器材購置費(fèi)
| 2183.00 |
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化驗(yàn)用品（環(huán)境監(jiān)測(cè)）費(fèi)
| 2950.00 |
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滲濾液處理材料購置費(fèi)
| 201808.00 |
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專業(yè)燃料費(fèi)
| 885071.83 |
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其中：柴油費(fèi)
| 787890.00 |
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汽油費(fèi)
| 57461.83 |
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其他油料費(fèi)
| 39720.00 |
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勞務(wù)費(fèi)
| 96328.50 |
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其他商品和服務(wù)支出
| 15000.00 |
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辦公設(shè)備購置費(fèi)
| 18400.00 |
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專用設(shè)備購置費(fèi)
| 8500.00 |
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合 計(jì)
| 7532710.90 |
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2013年項(xiàng)目支出情況說明
2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共753.27 萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出753.27 萬元，比上年決算增加218.72萬元，主要原因是：增加了新項(xiàng)目。主要支出項(xiàng)目有防滲膜鋪設(shè)工程費(fèi)36.4萬元,防滲膜材料費(fèi)21.9萬元,8、9、10卸垃圾平臺(tái)及臨時(shí)道路建設(shè)費(fèi)264.48萬，滲濾液改造試運(yùn)行費(fèi)100.24萬元。
2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）決算支出 0萬元，比上年決算增加（減少） 0萬元。
2013年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算說明
2013年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共10.62 萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元。（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.51萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置 0輛，購置支出 0萬元，平均每輛 0萬元；（2）公務(wù)車保有量 1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.51萬元，平均每輛 5.51萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 5.1萬元，主要用于上級(jí)有關(guān)部門檢查組對(duì)我場(chǎng)“創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市”、“創(chuàng)建國家環(huán)保模范城市”、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作的專家和專業(yè)技術(shù)人員還有到我場(chǎng)參觀學(xué)習(xí)的同行單位考察組。
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