2015年共青團(tuán)湛江市委員會部門決算
2015年共青團(tuán)湛江市委員會部門決算
目 錄
第一部分 共青團(tuán)湛江市委員會概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 共青團(tuán)湛江市委員會2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 共青團(tuán)湛江市委員會2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)湛江市委員會
2015年決算基本情況說明
第一部分共青團(tuán)湛江市委員會概況
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
團(tuán)市委是市委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)青年工作的群眾團(tuán)體。按照部門決算編報要求，納入我委2015年部門決算編報范圍的單位共1個，我委沒有下屬下單位。團(tuán)市委設(shè)5個職能部室，部門預(yù)算單位包括辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)校部、青工青農(nóng)部。
（二）人員構(gòu)成情況
團(tuán)市委機(jī)關(guān)總編制15名。其中：行政編制13名。
團(tuán)市委2015年財政供養(yǎng)人數(shù)17人（其中：在職15人(聘用雇用人員1人，離崗?fù)损B(yǎng)1人）。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2015年，在市財政局的大力支持下，我委各項工作均取得長足發(fā)展、有效突破。其主要任務(wù)是：
1、貫徹執(zhí)行市委和團(tuán)中央、團(tuán)省委的工作部署，指導(dǎo)各級團(tuán)組織開展工作。2、承接了省運(yùn)會志愿者招募培訓(xùn)及賽會志愿服務(wù)工作，共招募了省運(yùn)會賽事志愿者4500名、開閉幕式志愿者近2000名、殘運(yùn)會志愿者900名、城市志愿者約10000人。3、成立了湛江市志愿服務(wù)聯(lián)合會，統(tǒng)籌現(xiàn)有的志愿者組織，建立起由市文明委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、以共青團(tuán)為主管、社會各界共同參與的新型志愿服務(wù)體系。4、開展社區(qū)矯正“陽光行動”，進(jìn)一步完善法律、心理、青少年事務(wù)“三位一體”的引導(dǎo)矯正體系；通過公開征集優(yōu)秀青少年社區(qū)矯正項目的方式，聯(lián)合湛江市尚義社會工作服務(wù)中心、培力社會服務(wù)中心啟動“歸航計劃”以擴(kuò)大矯正人員的幫扶隊伍力量。5、召開湛江市第十三次團(tuán)代會，順利產(chǎn)生第十三屆共青團(tuán)湛江市委員會和團(tuán)市委班子，及時補(bǔ)齊補(bǔ)強(qiáng)團(tuán)市委工作力量，提振了各級團(tuán)干的工作信心和工作熱情。6、湛江市青年企業(yè)家協(xié)會召開第二次會員大會，選舉產(chǎn)生新一屆的領(lǐng)導(dǎo)班子，并且審議通過了會員商家聯(lián)盟、會長輪值制度、協(xié)會活動制度等創(chuàng)新工作機(jī)制。還邀請19個市政府職能部門以及12家銀行機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)建青企協(xié)指導(dǎo)委員會，充分為協(xié)會成員提供良好的交流平臺和成長環(huán)境。7、舉辦湛江市基層團(tuán)委書記培訓(xùn)班，對250名新上任的鎮(zhèn)街、高校二級學(xué)院、中學(xué)中職團(tuán)委書記進(jìn)行為期3天的深入系統(tǒng)培訓(xùn)。結(jié)合“百縣千鄉(xiāng)”工作項目，全面實施“百團(tuán)千干”下基層行動，組織發(fā)動包括團(tuán)市委機(jī)關(guān)在內(nèi)的100個縣（市、區(qū)）、市直團(tuán)組織與100個村社團(tuán)支部開展對接，定期到各自聯(lián)系點開展組織建設(shè)、扶貧慰問、思想引導(dǎo)等活動。8、完成市委和團(tuán)中央、團(tuán)省委交辦的其他任務(wù)。
第二部分共青團(tuán)湛江市委員會2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
財政撥款收入338.97萬元，比上年決算數(shù)增加94.19萬元，增長27.79%。主要原因：一是2015年人員工資福利支出較2014年有所增長。二是2015年我委申請專項資金聘請兩名社工，項目經(jīng)費有所增長，三是2015年我委召開團(tuán)代會換屆會議，會議費支出增加。
（二）年度支出總體情況
一般公共服務(wù)（類）支出338.97萬元，主要用于一是基本支出195.36萬元，占58%，其中：工資福利支出157.18萬元，比上年決算增加44.63萬元，增長28.39%；對個人和家庭的補(bǔ)助16.47萬元，比上年決算增加0.06萬元，增長0.36%；商品和服務(wù)支出21.71萬元，比上年決算減少2.03萬元，下降9.35%。增長主要原因是公車改革及人員變動，工資福利支出變大。二是項目支出143.62萬元，占42%，比上年增加51.54萬元，增長35.87%，主要原因一是2015年我委申請專項資金聘請兩名社工，項目經(jīng)費有所增長，二是2015年我委召開團(tuán)代會換屆會議，會議費支出增加。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
共青團(tuán)湛江市委員會2015年度財政撥款收入合計338.97萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入338.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加77.44萬元，增長22.85%；主要原因一是由于公車改革及人員變動，工資福利支出變大。二是2015年我委申請專項資金聘請兩名社工，項目經(jīng)費有所增長，三是2015年我委召開團(tuán)代會換屆會議，會議費支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（二）2015年度財政撥款支出說明
共青團(tuán)湛江市委員會2015年度財政撥款支出合計338.97萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出338.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加77.44萬元，增長22.85%；主要原因一是由于公車改革及人員變動，工資福利支出變大。二是2015年我委申請專項資金聘請兩名社工，項目經(jīng)費有所增長，三是2015年我委召開團(tuán)代會換屆會議，會議費支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出319.34萬元，主要用于基本支出和項目支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.17萬元，主要用于職工醫(yī)療福利；住房保障支出14.46萬元，主要用于職工公積金繳納。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
共青團(tuán)湛江市委員會2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.7萬元，完成預(yù)算9.70萬元的89.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為8.01萬元，完成預(yù)算6.6萬元的121.36%；公務(wù)接待費支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算3.1萬元的23.55%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是省運(yùn)會公務(wù)用車次數(shù)加大；二是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加1.41萬元，增長17.6%；公務(wù)接待費支出決算減少1.39萬元，下降190.41%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出增加的主要原因是省運(yùn)會公務(wù)用車次數(shù)加大；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出8.01萬元，占92.06%；公務(wù)接待費支出0.73萬元，占7.94%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出8.01萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出8.01萬元，2015年委機(jī)關(guān)單位公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于公務(wù)車維修與公務(wù)車的用油。
3.公務(wù)接待費支出0.73萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，委機(jī)關(guān)單位發(fā)生國內(nèi)接待6次，接待人數(shù)共15人，主要包括團(tuán)省委來湛調(diào)研。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出21.71萬元，比上年減少3.03萬元，降低13.96%。主要原因是：由于在職職工人員變動，公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額9.7萬元，其中：政府采購貨物支出9.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。無
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。無
3．重點項目績效評價報告。無
第三部分 名詞解釋
六、對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
共青團(tuán)收支包含5種情況：
1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號