2015年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開(kāi)
2015年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
部門決算
目錄
第一部分湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：
一是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)、行業(yè)咨詢（中介）和建筑節(jié)能管理的有關(guān)規(guī)定、辦法等文件以及相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。二是負(fù)責(zé)全市住房建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)的管理，督導(dǎo)、規(guī)范城鄉(xiāng)住房和房地產(chǎn)市場(chǎng)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)審批、發(fā)證。三是負(fù)責(zé)全市住房制度改革和住房基金、住房貨幣補(bǔ)貼金管理工作，研究制定全市的住房制度改革、住房基金和住房貨幣補(bǔ)貼金管理辦法及相關(guān)措施；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）住房制度改革工作。四是指導(dǎo)縣（市）城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、市容環(huán)境管理工作；指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)。五是組織市屬大中型工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查；指導(dǎo)、監(jiān)督中央、省委托市管和市屬投資工程項(xiàng)目的建設(shè)管理及預(yù)結(jié)算工作；會(huì)同有關(guān)部門組織制定建設(shè)項(xiàng)目可行性研究經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)。六是監(jiān)管和規(guī)范城鄉(xiāng)建筑市場(chǎng)。指導(dǎo)和監(jiān)管建筑市場(chǎng)的準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、建筑行業(yè)咨詢（中介）等企業(yè)資質(zhì)管理和發(fā)證；負(fù)責(zé)市管工程項(xiàng)目和重點(diǎn)工程項(xiàng)目《建筑工程施工許可證》核發(fā)工作；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建設(shè)行政主管部門核發(fā)其轄管的建設(shè)工程項(xiàng)目《建筑工程施工許可證》；擬訂勘察設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理的規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)開(kāi)展建設(shè)行業(yè)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外事工作，組織推動(dòng)建筑企業(yè)參與國(guó)際工程承包、建筑勞務(wù)合作，指導(dǎo)開(kāi)拓本地區(qū)以及境外建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)；負(fù)責(zé)市區(qū)房屋建設(shè)、市政公用、園林綠化工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)健全和規(guī)范有形建筑市場(chǎng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。七是負(fù)責(zé)市管的建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工的監(jiān)管；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工管理；指導(dǎo)區(qū)建設(shè)行政主管部門做好私人住房建筑工程質(zhì)量和安全管理工作。八是負(fù)責(zé)全市市屬非經(jīng)營(yíng)性代建項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)管理工作；監(jiān)督全市各類房屋建筑及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施等建設(shè)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的執(zhí)行。九是負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制性建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。組織建設(shè)科技項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣；負(fù)責(zé)散裝水泥、商品混凝土、預(yù)拌砂漿和新型墻體材料發(fā)展和推廣應(yīng)用的管理工作。十是負(fù)責(zé)行業(yè)注冊(cè)師執(zhí)業(yè)資格報(bào)考工作；會(huì)同有關(guān)部門組織行業(yè)的職稱改革及專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審工作；指導(dǎo)監(jiān)督行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定工作。十一是負(fù)責(zé)組織編制并監(jiān)督實(shí)施全市燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)市區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)的經(jīng)營(yíng)和安全管理；指導(dǎo)縣（市）燃?xì)庑袠I(yè)的經(jīng)營(yíng)和安全管理；負(fù)責(zé)全市新建城市燃?xì)馄髽I(yè)和燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)及燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可的審批。十二是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市舊城鎮(zhèn)、舊廠房、舊村莊（以下簡(jiǎn)稱“三舊”）改造建設(shè)管理工作。制定全市“三舊”改造建設(shè)政策；編制市區(qū)“三舊”改造建設(shè)工作計(jì)劃和方案；負(fù)責(zé)市區(qū) “三舊”改造重新建設(shè)專項(xiàng)資金的管理和使用。十三是負(fù)責(zé)市區(qū)建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用的征收和統(tǒng)籌調(diào)劑工作。十四是承辦市人民政府和省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，只含局本級(jí)。
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本部編制43名。其中：行政編制37名，現(xiàn)有在職人員43人，離退休人員56人。
第二部分湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本部2015年度總收入2128.55萬(wàn)元，其中本年收入1644.47萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入1642.48萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加288.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.30%。主要原因是增加編制《湛江市城市生活垃圾處理專項(xiàng)規(guī)劃》及宜居城鄉(xiāng)等經(jīng)費(fèi)。
2.其他收入為1.99萬(wàn)元。比去年決算數(shù)減少32.21萬(wàn)元,下降94.19%,主要原因是造價(jià)站減非財(cái)政資收入。
（二）年度支出總體情況
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度總支出2128.55萬(wàn)元，其中本年支出1958.80萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出39.25萬(wàn)元，主要用于日常工作運(yùn)作經(jīng)費(fèi)，上年決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政沒(méi)有用一般公共服務(wù)（類）支出功能科目撥款。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出377.90萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有社保及養(yǎng)老保險(xiǎn)等，比上年決算數(shù)增加29.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.53%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出21.75萬(wàn)元,主要支出職工的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)及公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)保等,比上年決算數(shù)增加6.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.52%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高。
4.節(jié)能環(huán)保(類)支出159.46萬(wàn)元, 主要支出村莊垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備等, 上年決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政沒(méi)有用節(jié)能環(huán)保(類)支出功能科目撥款。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1196.47萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)及工資福利,及城鄉(xiāng)清潔,綠色建筑等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加355.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.32%，主要原因是城鄉(xiāng)清潔,綠色建筑等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。
6.農(nóng)林水(類)支出33.13萬(wàn)元, 主要用于告別茅草房改造等工作經(jīng)費(fèi), 比上年決算數(shù)增加18.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.80%，主要原因是告別茅草房改造等工作經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障（類）支出54.83萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金及住房補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加5.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.70%，主要原因是職工增資住房公積金計(jì)繳基數(shù)相應(yīng)增加。
8.其他(類)支出76.03萬(wàn)元,主要是征收價(jià)格基金工作經(jīng)費(fèi),比上年決算數(shù)增加33.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.39%，主要原因是代收價(jià)格調(diào)節(jié)基金工作經(jīng)費(fèi)增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1642.48萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1642.48萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加48.34萬(wàn)元，增加48.347%；主要原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算少60萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政沒(méi)有按預(yù)算撥政府性基金。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1945.41萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1945.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加838.13萬(wàn)元，增加75.70%；主要原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算少60萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政沒(méi)有按預(yù)算撥政府性基金。
財(cái)政撥款支出1945.41萬(wàn)元，占本年支出的99.32%。財(cái)政撥款支出中，基本支出1002.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的61.07%，其中：工資福利支出481.23萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助448.57萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出73.19萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出639.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的38.93%，主要是城鄉(xiāng)清潔,綠色建筑等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為32.13萬(wàn)元，完成預(yù)算42.18萬(wàn)元的76.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，本年度該項(xiàng)無(wú)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30.75萬(wàn)元，完成預(yù)算39.72萬(wàn)元的77.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.38萬(wàn)元，完成預(yù)算2.46萬(wàn)元的56.10%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少10.05萬(wàn)元，下降23.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算，比上年減少6.94萬(wàn)元,下降16.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.08萬(wàn)元，下降43.91%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革的進(jìn)一步推進(jìn)、從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.75萬(wàn)元，占95.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.38萬(wàn)元，占4.29%。具體情況如下：
1.本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.75萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出30.75萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于一般公務(wù)用車.
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.38萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待11次，接待人數(shù)共140人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.19萬(wàn)元，比上年增加23萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.83%。主要原因是補(bǔ)充人員經(jīng)費(fèi).
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額29.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛11輛，均為一般公務(wù)用車。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有（100萬(wàn)元及以上）的項(xiàng)目。不需要進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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