2015年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門決算及三公經(jīng)費(fèi)支出情況說明
目 錄
第一部分 湛江市雷州青年運(yùn)河管理局基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市雷州青年運(yùn)河管理局基本情況
一、部門職責(zé)
湛江市雷州青年運(yùn)河管理局主要職責(zé)：貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)水利法律、法規(guī)和水利工作的方針、政策，研究制定單位中長(zhǎng)期和年度發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)所轄區(qū)雷州青年運(yùn)河工程（包括鶴地水庫(kù)、青年運(yùn)河灌區(qū)工程和四座?。ㄒ唬┬退畮?kù)）以及市區(qū)引水工程的管理、維修養(yǎng)護(hù)、防洪排澇、水政執(zhí)法、灌區(qū)城區(qū)鎮(zhèn)居民生活安全供水、農(nóng)業(yè)灌溉、水資源保護(hù)及興利調(diào)度、生態(tài)資源環(huán)境保護(hù)、水資源危機(jī)安全應(yīng)急處理，確保工程安全運(yùn)行；科學(xué)合理開發(fā)利用水土資源，充分發(fā)揮工程的效益。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)構(gòu)設(shè)置包括機(jī)關(guān)和9個(gè)下屬單位兩大部分。我局本部是市直正處級(jí)準(zhǔn)公益性水管參公管理事業(yè)單位，下屬9個(gè)事業(yè)事業(yè)單位中，2個(gè)為公益一類事業(yè)單位，7個(gè)為公益二類事業(yè)單位。
1.機(jī)關(guān)核定內(nèi)設(shè)6個(gè)科室及1個(gè)水政執(zhí)法分局：黨政辦公室、總工程師室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、工程管理科、安全生產(chǎn)管理科、紀(jì)檢監(jiān)察人事科以及水政執(zhí)法分局。
2.下設(shè)9個(gè)基層事業(yè)科級(jí)單位：鶴地水庫(kù)管理所、西運(yùn)河管理所、市區(qū)引水工程管理所（經(jīng)費(fèi)另外來源）、西埇管理所、西海河管理所、四聯(lián)管理所、東海河管理所、赤坎水庫(kù)管理所、廉南管理所。
(二)人員構(gòu)成情況
截至2015年12月31日本部門核定編制420個(gè),其中：機(jī)關(guān)參公編制48個(gè)，事業(yè)編制372個(gè)（核撥84個(gè)，事業(yè)核補(bǔ)288個(gè)）。本部門實(shí)有在編在職人員386人，其中：參公編制實(shí)有41人，核撥事業(yè)編制78人，核補(bǔ)事業(yè)編制267 人，離退休人員 450 人
第二部分 湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2015年部門決算情況說明
一、年度財(cái)政撥款收支情況
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2015年度總收入5596.20 萬元，其中財(cái)政撥款收入5596.20萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入5596.20萬元，比上年決算數(shù)減少3166.36萬元，下降36.14 %。主要原因：主要是青年運(yùn)河灌區(qū)節(jié)水工程項(xiàng)目撥款減少。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2015年度總支出5596.20 萬元，其中本年支出5596.20 萬元。比上年決算數(shù)減少3166.36 萬元，下降36.14%，主要原因是青年運(yùn)河灌區(qū)節(jié)水工程項(xiàng)目撥款減少。
具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出314.85萬元。主要用于離退休費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加2.89 萬元，增長(zhǎng)0.93%，主要原因是增加退休費(fèi)支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.63萬元。主要用于社保費(fèi)支出，比上年決算數(shù)減少21.23 萬元，下降39.44%，主要原因是核補(bǔ)人員減少，社保費(fèi)支出減少。
3、節(jié)能環(huán)保支出1046.11萬元。主要用于鶴地水庫(kù)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)增加942.78 萬元，增長(zhǎng)912%，主要原因是財(cái)政增加對(duì)鶴地水庫(kù)環(huán)境治理，投入加大。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出649.06萬元。主要用于鶴地水庫(kù)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，比上年決算數(shù)減少627.03 萬元，下降49.13%，主要原因是本年度環(huán)境整治項(xiàng)目在城鄉(xiāng)社區(qū)方面安排支出減少。
5、農(nóng)林水支出3390.23萬元。主要用于本水利日常運(yùn)行管理和工程建設(shè)項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)減少3567.95萬元，下降51.28%，主要原因是本單位灌區(qū)節(jié)水改造項(xiàng)目支出減少。
6、住房保障支出163.33萬元。主要用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目及住房公積金支出，比上年決算數(shù)減少369.08萬元，下降69.32%，主要原因是棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出減少。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5596.20萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4947.14萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3502.67萬元，增長(zhǎng)242.49 %；主要原因是增加灌區(qū)節(jié)水改造工程、鶴地水庫(kù)綜合整治及相關(guān)水利工程日常養(yǎng)護(hù)及其它維修專項(xiàng)資金項(xiàng)目撥款收入3502.67萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入649.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加649.06萬元，增長(zhǎng)100 %；主要原因是根據(jù)實(shí)際必要情況申請(qǐng)?jiān)黾禹?xiàng)目預(yù)算收入。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)5596.20萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4947.14萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3502.67萬元，增長(zhǎng)242.49 %；主要原因是增加灌區(qū)節(jié)水改造工程、鶴地水庫(kù)綜合整治及相關(guān)水利工程日常養(yǎng)護(hù)及其它維修專項(xiàng)資金項(xiàng)目撥款支出3502.67萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出649.06 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加649.06萬元，增長(zhǎng)100 %；主要原因是根據(jù)實(shí)際必要情況增加項(xiàng)目支出。
具體如下：
1.預(yù)算內(nèi)基本經(jīng)費(fèi)支出1549.96萬元，其中：工資福利支出1112.06萬元;公用經(jīng)費(fèi)支出84.99萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出352.91萬元。
2.項(xiàng)目支出（水利工程維修養(yǎng)護(hù)、水環(huán)境綜合整治和灌區(qū)節(jié)水改造）其他資本性支出4046.24萬元。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為25.20萬元，完成預(yù)算25.20萬元的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.20萬元，完成預(yù)算13.20萬元的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12萬元，完成預(yù)算12萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門根據(jù)實(shí)際管理情況，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少（增加）0 萬元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）0 萬元，下降（增長(zhǎng)）0 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出方面嚴(yán)格按預(yù)算撥款數(shù)控制支出。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.20萬元，占52.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出12萬元，占47.62%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.20萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出13.20萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為6輛，主要用于車輛保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出12萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次，主要包括發(fā)生國(guó)內(nèi)接待103次，接待人數(shù)共2203人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.99萬元，比2014年66.64萬元增加18.35萬元，增長(zhǎng)27.53%。主要原因是：辦公費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)助。
?。ǘ╆P(guān)于政府采購(gòu)支出說明。
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額110.42萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出68.66萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出41.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額110.42 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
?。ㄈ╆P(guān)于國(guó)有資產(chǎn)（公車數(shù)量）情況：截至2015年12月31日，本部門共有車輛6輛。其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法用車1輛、防汛特種用車2輛。
?。ㄋ模╆P(guān)于2015年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
共組織本單位部門開展對(duì)2015年度一般公共預(yù)算整體支出全面開展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)涉及一般公共預(yù)算支出資金5596.20萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%，從評(píng)價(jià)情況來看，本年度整體執(zhí)行支出效果比較好。
第三部分 名詞解釋
1、維修養(yǎng)護(hù): 對(duì)投入運(yùn)行的水利工程的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)和損壞后的修理工作。各類工程建成投入運(yùn)行后，應(yīng)立即開展各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工作，進(jìn)行經(jīng)常性的養(yǎng)護(hù)，并盡量減少外界不利因素對(duì)工程的影響，作到防患于未然;如工程發(fā)生損壞一般是由小到大、由輕微到嚴(yán)重,由局部而逐漸擴(kuò)大范圍,故應(yīng)抓緊時(shí)機(jī),適時(shí)進(jìn)行修理,不使損壞發(fā)展，以致造成嚴(yán)重破壞。養(yǎng)護(hù)和修理的主要任務(wù)是:確保工程完整、安全運(yùn)行，鞏固和提高工程質(zhì)量，延長(zhǎng)使用年限，為充分發(fā)揮和擴(kuò)大工程效益創(chuàng)造條件。
2、水資源保護(hù)：是指為防止因水資源不恰當(dāng)利用造成的水源污染和破壞,而采取的法律、行政、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、教育等措施的總和。
3、水利調(diào)度：是指運(yùn)用水利工程的蓄、泄和擋水等功能，對(duì)江河水流在時(shí)間、空間上按需要進(jìn)行重新分配或調(diào)節(jié)江河湖泊水位。
5、水政：水利事業(yè)行政管理的總稱。包括國(guó)家與地方水法的制訂與實(shí)施監(jiān)督，國(guó)家與地方水利行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置，水利方針、政策、法令、法規(guī)的制訂與實(shí)施，水事糾紛的調(diào)解與裁決，水利工程建設(shè)的管理等。
6、水資源危機(jī)：主要表現(xiàn)為水資源短缺和水資源污染嚴(yán)重。水資源短缺是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口的增加人類對(duì)水資源的需求不斷增加，再加上存在對(duì)水資源的不合理開采很多國(guó)家和地區(qū)都出現(xiàn)的不同程度的缺水問題。
第四部分 湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2015年部門決算表
(詳見附表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)