2016年湛江市科協(xié)部門決算
2016年湛江市科協(xié)部門決算
目 錄
第一部分 湛江市科協(xié)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市科協(xié)2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市科協(xié)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市科協(xié)概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市科學(xué)技術(shù)協(xié)會是中共湛江市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，處級建制。主要負(fù)責(zé)實(shí)施《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》和《全國科學(xué)素質(zhì)行動計(jì)劃綱要》的綜合協(xié)調(diào)等工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展日常性群眾性科普工作；指導(dǎo)各級自然科學(xué)、社會組織和各縣（市、區(qū)）科協(xié)，積極實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，開展學(xué)術(shù)交流、國際科技交流與合作、開展專題決策論證等。建立科技人才庫科技信息網(wǎng)、參與擬定科技政策法規(guī)等工作，廣泛凝聚廣大科技工作者為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建言獻(xiàn)策。
市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個部（室），辦公室、學(xué)會學(xué)術(shù)工作部、科學(xué)技術(shù)知識普及部，還有湛江科技報社、湛江市科普中心兩個科技直屬事業(yè)單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我會2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括本級1個預(yù)算單位。市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個部（室），辦公室、學(xué)會學(xué)術(shù)工作部、科學(xué)技術(shù)知識普及部，還有湛江科技報社、湛江市科普中心兩個科技直屬事業(yè)單位，是屬于自收自支公益三類事業(yè)單位。
第二部分 湛江市科協(xié)2016年決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
湛江市科協(xié)2016年度總收入588.33萬元，其中本年收入588.33萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入588.33萬元，比上年決算數(shù)減少16.49萬元，下降2.7 %。主要原因：我會厲行節(jié)約，減少對公務(wù)費(fèi)的支出，還有今年車改，大大降低了公務(wù)用車的開支。
2．我會無上級補(bǔ)助收入。
3．我會無事業(yè)收入。
4．我會無經(jīng)營收入。
5．我會無其他收入。
（二）年度支出總體情況
湛江市科協(xié)2016年度總支出588.33萬元，其中本年支出588.33萬元。具體情況如下：
1.一般行政管理事務(wù)支出13.66萬元，主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，比上年決算數(shù)增加13.37萬元，增長460%，主要原因是因工作需要，調(diào)整增加了一般行政管理事務(wù)支出。
2.其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出22.50萬元，主要用于工資福利支出、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用等，比上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長0.04%，主要原因是根據(jù)工作需要，增加部分其他科學(xué)技術(shù)管理經(jīng)費(fèi)。
3.機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出161.35萬元，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加7.8萬元，增長5%，主要原因是根據(jù)工作需要，增加了機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出。
4.其他科學(xué)技術(shù)支出163萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等，比上年減少58.96萬元，減少26%,主要原因是將其他科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整支出到般行政管理事務(wù)支出。
5.事業(yè)單位離退休費(fèi)205.22萬元，主要用于發(fā)放離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出，比上年增加27.78萬元，增加15%，主要原因是今年我會增加了2名退休人員。
6.死亡撫恤2.51萬元，主要用于發(fā)放撫恤金，比上年增加2.51萬元，主要原因是今年死亡我會有一名離休干部死亡。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.1萬元，主要用于支出其他社會保障繳費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)，比上年減少0.14萬元，主要原因是今年有2名職工退休，減少其他社會保障繳費(fèi)支出。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
湛江市科協(xié)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)588.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入588.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加82.21萬元，增長16 %；主要原因是我會根據(jù)工作需要，增加了部分科普活動經(jīng)費(fèi)；我會無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
湛江市科協(xié)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)588.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出588.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加82.21萬元，增長16 %；主要原因是我會根據(jù)工作需要，增加了部分科普活動經(jīng)費(fèi)使用；我會無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
1.一般行政管理事務(wù)支出13.66萬元，主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
2.其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出22.50萬元，主要用于工資福利支出、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
3.機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出161.35萬元，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出。
4.其他科學(xué)技術(shù)支出163萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。
5.事業(yè)單位離退休費(fèi)205.22萬元，主要用于發(fā)放離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
6.死亡撫恤2.51萬元，主要用于發(fā)放撫恤金，比上年增加2.51萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.1萬元，主要用于支出其他社會保障繳費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
湛江市科協(xié)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.43萬元，完成預(yù)算16.38萬元的52 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算10萬元的51%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.42萬元，完成預(yù)算5.28萬元的46 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算1.1萬元的83%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我會認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少24.99萬元，下降75 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少4.38萬元，下降46.2%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少20.45萬元，下降89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降20 %。因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因是今年我會減少對外的科普交流活動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是我會根據(jù)車改的要求，處置了2輛公務(wù)用車，所以相應(yīng)的車輛維護(hù)費(fèi)用也大大減少了；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是我會厲行節(jié)約，減少對公務(wù)接待的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)5.1萬元，占0.8 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.42萬元，占0.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.91萬元，占0.1%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出5.1萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)1個單位出國團(tuán)組2個、累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括：（1）肖斌出國進(jìn)行科學(xué)工作交流支出3.2萬元，主要用于進(jìn)行科學(xué)工作交流；（2）田田參加第八屆粵港可持續(xù)發(fā)展研討會支出1.9萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.42萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年我會無公務(wù)用車購置數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.42萬元，2016年我會公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于公務(wù)活動及科普活動。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.91萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，我會共接待來訪外賓6人次，主要包括上級領(lǐng)導(dǎo)及其他兄弟單位的科協(xié)。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出588.33萬元，比上年減少，減少16.49萬元，降低3%。主要原因是：我會根據(jù)車改要求，處置了2輛公務(wù)車，我會有1名退休干部和1名離休干部去世，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所減少。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額2.04萬元，其中：政府采購貨物支出2.04萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于公務(wù)接待工作）、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、主要用于科普活動工作。單位無價值50萬元以上通用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，三級項(xiàng)目4個，共涉及資金262.05萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對“科普經(jīng)費(fèi)”等4個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出262.05萬元。從評價情況來看，這4個項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于貫徹落實(shí)國務(wù)院印發(fā)《全民科學(xué)素質(zhì)行動計(jì)劃綱要》，貫徹實(shí)施《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及發(fā)》等為我市實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展盡職盡責(zé)。
2．部門決算中無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
3．我會無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告。
4．我會無其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 湛江市科協(xié)2016年部門決算表
包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。 |
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號