2016年湛江市教育局部門決算
2016年湛江市教育局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市教育局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市教育局2016年部門決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市教育局2016年部門決算表
一、2016年收入支出決算總表
二、2016年收入決算表
三、2016年支出決算表
四、2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市教育局概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)，制訂具體的貫徹計(jì)劃、辦法和措施。2.組織擬訂教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)教育體制改革與發(fā)展的方向、速度、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、重點(diǎn)，會(huì)同有關(guān)部門規(guī)劃、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校布局調(diào)整，負(fù)責(zé)教育事業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。3.會(huì)同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)等政策規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好有關(guān)教育資金的分配工作；指導(dǎo)學(xué)校的基本建設(shè)和財(cái)務(wù)管理工作。4.綜合管理義務(wù)教育、普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育、民族教育和幼兒教育工作，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平，深化基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育。5.負(fù)責(zé)職業(yè)技術(shù)教育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，承擔(dān)職業(yè)技術(shù)教育和成人教育相關(guān)管理工作，指導(dǎo)全市成人文化教育、社區(qū)教育、職工教育和農(nóng)民文化技術(shù)教育工作。6.綜合管理社會(huì)力量舉辦的中等職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育工作。7.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)科學(xué)研究的規(guī)劃、指導(dǎo)工作，指導(dǎo)學(xué)校開(kāi)展獎(jiǎng)學(xué)、助學(xué)和勤工儉學(xué)工作，指導(dǎo)學(xué)校后勤工作和校辦產(chǎn)業(yè)工作。8.牽頭負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各地和各級(jí)各類學(xué)校貫徹執(zhí)行教育法律法規(guī)和方針政策的情況，負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作，依法組織教育執(zhí)法，督導(dǎo)、檢查下級(jí)人民政府及教育行政部門履行教育職責(zé)和鞏固提高“兩基”工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)中等及中等以下教育的督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)教育評(píng)估工作，對(duì)教育質(zhì)量和辦學(xué)水平進(jìn)行檢查、監(jiān)測(cè)。9.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校教育教學(xué)研究和改革，指導(dǎo)各類學(xué)校專業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)和教材建設(shè)，規(guī)劃、指導(dǎo)教育信息化工作，指導(dǎo)學(xué)校電化教育、教育技術(shù)裝備、實(shí)驗(yàn)室和圖書(shū)館建設(shè)，組織審定教材和教學(xué)用書(shū)及資料。10.主管全市教師工作；指導(dǎo)和組織實(shí)施分管范圍各級(jí)各類教師資格制度；規(guī)劃和指導(dǎo)中小學(xué)、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。11.會(huì)同有關(guān)部門管理本系統(tǒng)的對(duì)外交流與對(duì)外合作，指導(dǎo)在校任教的外籍教師的管理工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育系統(tǒng)與國(guó)外和香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)的教育交流與合作工作。12.管理直屬學(xué)校和事業(yè)單位，協(xié)助市委管理直屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)直屬學(xué)校的基層組織建設(shè)和紀(jì)檢、監(jiān)察工作。13.規(guī)劃、指導(dǎo)推廣普通話和文字規(guī)劃工作。14.指導(dǎo)中小學(xué)、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校的思想政治工作、德育教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國(guó)防教育和宣傳工作，指導(dǎo)學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)審計(jì)工作。15.負(fù)責(zé)組織高等學(xué)校招生、自學(xué)考試的考試、報(bào)名等工作，負(fù)責(zé)組織中等學(xué)校和高中畢業(yè)會(huì)考、中學(xué)其他統(tǒng)一考試的考務(wù)工作，負(fù)責(zé)組織各類教育的水平性專業(yè)等級(jí)考試工作，承擔(dān)全市各類教育統(tǒng)一考試計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的建設(shè)、軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)工作，承擔(dān)全市各類教育統(tǒng)一考試的宣傳、咨詢和服務(wù)工作，負(fù)責(zé)招生考試統(tǒng)計(jì)工作。16.承辦市委、市政府和省教育廳交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門決算為匯總決算，納入本部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共18個(gè)，包括：局本部和下屬17個(gè)預(yù)算單位，下屬單位具體包括：湛江師范學(xué)院基礎(chǔ)教育學(xué)院、湛江市廣播電視大學(xué)、廣東省湛江衛(wèi)生學(xué)校、湛江財(cái)貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校、湛江機(jī)電學(xué)校、湛江藝術(shù)學(xué)校、湛江市幼兒師范學(xué)校、湛江市教師進(jìn)修學(xué)校、湛江第一中學(xué)、湛江市第二中學(xué)、嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué)、湛江市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、湛江市愛(ài)周高級(jí)中學(xué)、湛江市特殊教育學(xué)校、湛江市中小學(xué)德育基地、湛江市中小學(xué)衛(wèi)生保健所、湛江市招生考試服務(wù)中心。
2. 本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：局本部?jī)?nèi)設(shè)11個(gè)科室及經(jīng)費(fèi)納入局本部核算的4個(gè)內(nèi)設(shè)事業(yè)單位?？剖曳謩e是：辦公室、政策法規(guī)和安全保衛(wèi)科、基建財(cái)務(wù)科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)與成人教育科、思想政治教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、人事科、招生考試科（市招生考試委員會(huì)辦公室）、離退休人員服務(wù)科、教育督導(dǎo)室（市政府教育督導(dǎo)室、市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)辦公室）；4個(gè)內(nèi)設(shè)事業(yè)單位分別是：湛江市教育局勤工儉學(xué)辦公室（參照公務(wù)員管理）、湛江市教育局教育裝備中心（參照公務(wù)員管理）、湛江市教育局教育研究室、湛江市教師繼續(xù)教育指導(dǎo)中心（原湛江市成人教育實(shí)驗(yàn)中心）。臨時(shí)機(jī)構(gòu)有湛江教育基地建設(shè)指揮部辦公室、湛江市教育局關(guān)心下一代教育工作委員會(huì)、湛江市助學(xué)管理中心、湛江市推進(jìn)教育現(xiàn)代化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、創(chuàng)文辦、創(chuàng)模辦。
局本部共有編制91名，另有行政后勤服務(wù)人員控制數(shù)7名。其中：行政編制46名，事業(yè)編制45名（其中參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制18人）。實(shí)有在職人員95人，離退休人員75人。
下屬事業(yè)單位共有事業(yè)編制3769名，實(shí)際在崗人員3023人，離退休人員852人，其他人員266人。
第二部分 湛江市教育局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
湛江市教育局2016年度總收入99512.84萬(wàn)元，其中本年收入99512.84萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入99122.88萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少2377.02萬(wàn)元，下降2.34%。其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款679.93萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少382.91萬(wàn)元，下降36.03%。主要原因是湛江機(jī)電學(xué)校新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)比上年大幅減少。
2．其他收入389.96萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少825.99萬(wàn)元，下降67.93%。主要原因是學(xué)校今年收到部門轉(zhuǎn)來(lái)的經(jīng)費(fèi)減少了。
（二）年度支出總體情況
湛江市教育局2016年度總支出100647.01萬(wàn)元，其中本年支出100647.01萬(wàn)元。具體情況如下：
1.教育（類）支出89805.45萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有中職教育免學(xué)費(fèi)、湛江幼兒專科學(xué)校新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、湛江機(jī)電學(xué)校新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、廣東省湛江衛(wèi)生學(xué)校新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)和湛江市二中海東中學(xué)學(xué)生宿舍及食堂建設(shè)經(jīng)費(fèi)等，比上年決算數(shù)減少1780.26萬(wàn)元，下降1.94%，主要原因是湛江機(jī)電學(xué)校新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)比上年大幅減少。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出7518.67萬(wàn)元, 主要用于退休人員支出，比上年決算數(shù)增加1206.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.11%,主要原因是退休費(fèi)增加。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出923.11萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障支出，比上年決算數(shù)增加79.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.43%，主要原因是人員醫(yī)療費(fèi)增加。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.58萬(wàn)元，主要用于湛江市中小學(xué)德育基地城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出，比上年決算數(shù)減少780.69萬(wàn)元，下降98.29%，主要原因是湛江幼兒?？茖W(xué)校建設(shè)支出上年使用該項(xiàng)資金，而今年建設(shè)使用高等教育項(xiàng)目資金。
5.住房保障支出1604.85萬(wàn)元，主要用于住房公積金和住房補(bǔ)貼支出，比上年決算數(shù)減少631.84萬(wàn)元，下降28.25%，主要原因是湛江市第二中學(xué)住房公積金減少。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市教育局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)99122.88萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98442.95 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加44643.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.98%；主要原因是市級(jí)教育費(fèi)附加和地方教育附加、省級(jí)專項(xiàng)資金、中職教育免學(xué)費(fèi)和國(guó)家助學(xué)金等經(jīng)費(fèi)沒(méi)有列入年初預(yù)算安排等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入679.93 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加679.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和彩票公益金屬于后來(lái)增加安排的經(jīng)費(fèi)。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市教育局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)99975.67 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99195.74萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加45396.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.38%；主要原因是市級(jí)教育費(fèi)附加和地方教育附加、省級(jí)專項(xiàng)資金、中職教育免學(xué)費(fèi)和國(guó)家助學(xué)金等經(jīng)費(fèi)沒(méi)有列入年初預(yù)算安排等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出779.93萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加779.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和彩票公益金屬于后來(lái)增加安排的經(jīng)費(fèi)。
（三）預(yù)算執(zhí)行情況分析
2016年本部門收入99512.84萬(wàn)元，比上年減少3418.71萬(wàn)元，降幅3.32%；2016年支出100647.01萬(wàn)元，比上年減少1304.28萬(wàn)元，降幅1.28%。收入和支出下降的主要原因是湛江機(jī)電學(xué)校2016年支付新校區(qū)基建工程款比上年減少。
1.分功能科目看，教育支出89805.45萬(wàn)元，主要用于人員工資福利支出和學(xué)校教育發(fā)展公用經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出7518.67萬(wàn)元，主要用于退休人員支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出923.11萬(wàn)元,主要用于購(gòu)買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.58萬(wàn)元，主要用于湛江市中小學(xué)德育基地城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出。住房保障支出1604.85萬(wàn)元，主要用于住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。其他支出781.35萬(wàn)元，主要用于湛江市中小學(xué)德育基地和湛江市特殊教育學(xué)校使用了彩票公益金支出。
2.按用途劃分，基本支出66085.59萬(wàn)元，占65.7%，其中，工資福利支出35549.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16452.57萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出12761.09萬(wàn)元、其他資本性支出1288.55萬(wàn)元、債務(wù)利息支出33.63萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算34561.42萬(wàn)元，占34.3%，主要支出項(xiàng)目是湛江衛(wèi)生學(xué)校新校區(qū)教學(xué)樓工程款及中職學(xué)校國(guó)家助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)配套資金等7862萬(wàn)元，湛江機(jī)電學(xué)校新校區(qū)工程建設(shè)和麻章校區(qū)修繕工程款等7509萬(wàn)元，湛江幼兒師范專科學(xué)校校園建設(shè)項(xiàng)目及設(shè)備購(gòu)置等4283萬(wàn)元，嶺南師范附屬中學(xué)校舍維修等1911萬(wàn)元，湛江市二中學(xué)生宿舍及食堂建設(shè)、還貸及多媒體教學(xué)平臺(tái)建設(shè)等1810萬(wàn)元，湛江市愛(ài)周中學(xué)一期工程款及信息化工程等1162萬(wàn)元，湛江市教育局各類考試支出（非稅收入）、湛江教育基地建設(shè)指揮部工作經(jīng)費(fèi)及全市性學(xué)校體育比賽等專項(xiàng)教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出1439萬(wàn)元。湛江廣播電視大學(xué)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)及伙食補(bǔ)助、校舍維修、多媒體教室建設(shè)1453萬(wàn)元，湛江市進(jìn)修學(xué)校教師培訓(xùn)等1054萬(wàn)元，湛江市特殊教育學(xué)校啟智教學(xué)與學(xué)生宿舍一體樓工程及配套設(shè)備等1126萬(wàn)元，湛江市中小學(xué)德育基地基建維修等1143萬(wàn)元，湛江一中維修改造及助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)等543萬(wàn)元，湛江市實(shí)驗(yàn)中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改建及體育館改造等1215萬(wàn)元，湛江財(cái)貿(mào)學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施購(gòu)置422萬(wàn)元，湛江藝術(shù)學(xué)校教育融資還本付息及教學(xué)樓改造301萬(wàn)元，湛江幼兒師范學(xué)?；?96萬(wàn)元，湛江市中小學(xué)衛(wèi)生保健所學(xué)生體檢等215萬(wàn)元，湛江市招生考試服務(wù)中心收費(fèi)項(xiàng)目支出717萬(wàn)元。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
湛江市教育局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 218.16萬(wàn)元，完成預(yù)算425.32萬(wàn)元的51.29 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為1.29 萬(wàn)元，完成預(yù)算25.5萬(wàn)元的 5.06%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為190.84 萬(wàn)元，完成預(yù)算246.12 萬(wàn)元的77.54 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26.03 萬(wàn)元，完成預(yù)算135.7萬(wàn)元的19.18%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大幅減少。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少34.16萬(wàn)元，下降13.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加1.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)760 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少28.55萬(wàn)元，下降13.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.75萬(wàn)元，下降20.59%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加的主要原因是2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出比較少（0.15萬(wàn)元），2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為市教育局一位副調(diào)研員因公參加省市有關(guān)部門組織的出國(guó)費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的原因主要是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，控制費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，按照接待范圍、人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)1.29萬(wàn)元，占0.59%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出190.84萬(wàn)元，占87.48 %；公務(wù)接待費(fèi)支出26.03 萬(wàn)元，占11.93 %。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 1.29 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬17個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì)1人次。開(kāi)支內(nèi)容為市教育局一位副調(diào)研員因公參加省市有關(guān)部門組織的出國(guó)費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出190.84 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出190.84萬(wàn)元，局機(jī)關(guān)及下屬17個(gè)下屬單位公務(wù)用車保有量為 54 輛，主要用于教育業(yè)務(wù)工作檢查、調(diào)研、招生、考試等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出26.03萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查、相關(guān)單位交流工作以及各類國(guó)家統(tǒng)一考試省巡視組人員等接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬17個(gè)下屬單位發(fā)生國(guó)內(nèi)接待276次，接待人數(shù)共 1786 人。主要包括上級(jí)單位檢查、相關(guān)單位交流工作以及各類國(guó)家統(tǒng)一考試省巡視組人員等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出292.62萬(wàn)元，比上年減少66.23萬(wàn)元，下降18.46%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和本部門的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，壓縮不必要的開(kāi)支，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額10773.68萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物支出9141.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1547.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出84.75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10110.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.84%，其中，授予小微企業(yè)合同金額8630.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.11%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛54輛，其中，一般公務(wù)用車26輛、其他用車28輛，其他用車主要是考試和學(xué)生保健體檢專用車、工具車等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目26個(gè)，共涉及資金2552萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
2.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況。組織市直湛江幼兒師范高等專科學(xué)校、湛江藝術(shù)學(xué)校、湛江市中小學(xué)德育基地3個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出14882.59萬(wàn)元。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，以上項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到項(xiàng)目申報(bào)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)秀。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 湛江市教育局2016年部門決算表
（見(jiàn)附件）
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