2016年湛江市質(zhì)監(jiān)局部門決算
2016年湛江市質(zhì)監(jiān)局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市質(zhì)監(jiān)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市質(zhì)監(jiān)局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市質(zhì)監(jiān)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市質(zhì)監(jiān)局概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江質(zhì)監(jiān)局內(nèi)設(shè)10個職能科室,1個直屬行政單位。主要職能是負(fù)責(zé)全市的質(zhì)量管理，標(biāo)準(zhǔn)化，計量管理，特種設(shè)備監(jiān)察和打假工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入湛江質(zhì)監(jiān)局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級，本部門沒有下屬單位。
第二部分 湛江市質(zhì)監(jiān)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市質(zhì)監(jiān)局2016年度總收入1762萬元，其中本年收入1762萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1648.4萬元，比上年決算數(shù)減少789萬元，下降32 %。主要原因：一是由垂直管理變?yōu)橛傻胤焦芾?，人均?jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降，二是減少了項目經(jīng)費(fèi)。
2．上級補(bǔ)助收入0元。
3．事業(yè)收入0元。
4．經(jīng)營收入0元。
5．其他收入113.6萬元，比上年決算數(shù)減少52萬元，下降31 %。主要原因是減少了省質(zhì)監(jiān)局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（二）年度支出總體情況
湛江市質(zhì)監(jiān)局2016年度總支出1717萬元，其中本年支出1717萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出1346.14萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少113萬元，下降7.7%，主要原因是管理體制改為地方管理，人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與省不同.
2.社會保障和就業(yè)支出274.06萬元，主要支出項目有退休人員工資和補(bǔ)助，比上年決算數(shù)增加145.4萬元，增長92%，主要原因是管理體制改為地方管理，人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與省不同.
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.5萬元，主要支出項目有醫(yī)療保險和補(bǔ)助，比上年決算數(shù)增加19.5萬元，增長100%，主要原因是上年省財政撥款沒有此科目。
4.住房保障支出支出77.4萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加77.4萬元，增長100%，主要原因是上年省財政撥款沒有此科目。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市質(zhì)監(jiān)局2016年度財政撥款收入合計1648.4萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1648.4萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加64.8萬元，增長4 %；主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市質(zhì)監(jiān)局2016年度財政撥款支出合計1716.1萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1716.1萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加132.5萬元，增長8.3 %；主要原因是財政批復(fù)使用存量資金用于產(chǎn)品質(zhì)量抽查項目；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0元。
分功能科目看，一般公共服務(wù)政府事務(wù)（款） 支出1346.14萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)；社會保障和就業(yè)支出（類） 274.06萬元，主要支出項目有退休人員工資和補(bǔ)助；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）19.5萬元，主要支出項目有醫(yī)療保險和補(bǔ)助；住房保障支出支出（類）77.4萬元，主要支出項目有住房公積金。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市質(zhì)監(jiān)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為26.82萬元，完成預(yù)算48萬元的56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0元，完成預(yù)算0萬元的100 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為24.72萬元，完成預(yù)算38萬元的65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.1萬元，完成預(yù)算10萬元的21%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少43.18萬元，下降61 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少31.1萬元，下降57 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12萬元，下降85 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革，減少9輛車；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制接待經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.72萬元，占92%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.1萬元，占8%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出 0元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.72萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出24.72萬元，2016年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為13輛，主要用于保障公務(wù)活動和執(zhí)法執(zhí)勤。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.1萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待18次，接待人數(shù)共220人。主要包括省質(zhì)監(jiān)局工作檢查和其他地市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)交流。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.67萬元，比上年減少377萬元，降低86%。主要原因是：管理體制改為地方管理，人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與省不同。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額19.95萬元，其中：政府采購貨物支出19.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.95萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，共涉及資金292.59萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略專項經(jīng)費(fèi)”等個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出292.59萬元。從評價情況來看，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略專項經(jīng)費(fèi)項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。從論證決策、目標(biāo)設(shè)置、保障體制、資金管理、項目管理以及效率、效果、公平性等多方面評價，完成良好，綜合評分91.9分。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 湛江市質(zhì)監(jiān)局2016年部門決算表
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