湛江市農(nóng)業(yè)局2016年度部門決算
湛江市農(nóng)業(yè)局2016年度部門決算
一、湛江市農(nóng)業(yè)局概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市農(nóng)業(yè)局是主管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的職能部門，主要職責(zé)如下：
1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方規(guī)范性文件；組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。
2、擬訂種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，參與制定相關(guān)涉農(nóng)政策。
3、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的工作，研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。
4、組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和有關(guān)財(cái)政性資金安排的意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，配合財(cái)政部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。
5、擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)、促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的政策建議，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
6、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，依法管理農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
7、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警與防控。指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督植物防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，依法負(fù)責(zé)引進(jìn)的農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關(guān)工作。
9、承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。
10、制定農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和提出有關(guān)政策建議，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進(jìn)農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
11、是會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工程，會同有關(guān)部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
12、是組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)主管的野生植物保護(hù)工作，擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
13、制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。
14、是管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動(dòng)態(tài)，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)市直和中央、省駐湛涉農(nóng)單位有關(guān)工作。
15、是承辦市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)工作。
16、組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。
17、是承擔(dān)我市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村培訓(xùn)工作。
18、是承辦市委、市人民政府以及上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：
2015年12月21日市委農(nóng)辦人員編制從市農(nóng)業(yè)局獨(dú)立出去，有獨(dú)立法人資格，業(yè)務(wù)相對獨(dú)立運(yùn)作，但不單設(shè)財(cái)政賬戶，不能獨(dú)立核算，經(jīng)費(fèi)收支是本局的一部分，所以我局本級2016年部門決算中仍包含市委農(nóng)辦。
按照部門決算編報(bào)要求，納入我局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共8個(gè)，包括局本級和下屬7個(gè)預(yù)算單位：市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心、市植?？傉?、市農(nóng)業(yè)推廣中心、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、市蓖麻蠶科學(xué)研究所、市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)校、市種子公司等。
二、湛江市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算情況說明
（一）2016年度收入支出決算總體情況說明
1、年度收入總體情況
湛江市農(nóng)業(yè)局2016年度總收入7517.33萬元，其中本年收入7704.18萬元。具體情況如下：
（1）財(cái)政撥款收入6996.83萬元，比上年決算數(shù)5606.87萬元增加1389.96萬元，增長24.79 %。主要是人員工資晉升、調(diào)動(dòng)及退休等變動(dòng)增加，雷州半島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)劃編制咨詢費(fèi)增加141.5萬元，農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證經(jīng)費(fèi)增加100萬元，以及中央、省、市臨時(shí)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金增加。
（2）事業(yè)收入39.10萬元，比上年決算數(shù)69.81萬元，減少30.71萬元，下降43.99%。主要原因：市蓖麻蠶科學(xué)研究所蠶桑、水果種植等收入減少。
（3）其他收入668.25萬元，比上年決算數(shù)602.59增加65.66 萬元，增長10.90 %。主要原因：市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院土地租金增加。
2、年度支出總體情況
湛江市農(nóng)業(yè)局2016年度總支出7517.33萬元，其中本年支出7868.98萬元。具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)（類）支出11萬元，主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，比上年決算數(shù)24萬元減少13 萬元，下降54.17%，主要原因是省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)減少。
（2）科學(xué)技術(shù)（類）支出773.01萬元，主要支出市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院機(jī)構(gòu)運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)868.67減少95.66 萬元，下降11.01%，主要原因：一是人員變動(dòng)、工資津貼增加；二是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)專項(xiàng)資金減少。
（3）社會保障和就業(yè)（類）支出1045.03萬元，主要用于離、退休費(fèi)等，比上年決算數(shù)1025.28萬元增加19.75元，增長1.93%，主要原因是離退休人員增減變動(dòng)而造成費(fèi)用支出增加。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出64.74萬元，主要用于社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等，比上年決算數(shù)64.60萬元略增。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出483.85萬元，主要支出項(xiàng)目是市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，比上年決算數(shù)52.59增加431.26萬元，主要原因是市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加。
（6）農(nóng)林水（類)支出5340.42萬元，主要支出項(xiàng)目有市局本級及下屬單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理費(fèi)、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)推廣工作經(jīng)費(fèi)、扶貧開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、經(jīng)費(fèi)等中央、省、市等項(xiàng)目資金減少，比上年決算數(shù)4182.17萬元增加1158.25 萬元，增長27.94%，主要原因：一是人員工資晉升、調(diào)動(dòng)及退休等變動(dòng)增加、交通補(bǔ)助等增加；二是雷州半島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)劃編制咨詢費(fèi)以及中央、省、市臨時(shí)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金增加。
（7）住房保障（類）支出150.93萬元，主要用于住房公積金費(fèi)用等，比上年決算數(shù)127.98萬元增加22.95萬元，增長17.93%，主要原因是人員增減變動(dòng)而造成費(fèi)用支出增加。
（二）2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
1、2016年度財(cái)政撥款收入說明
湛江市農(nóng)業(yè)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6996.83 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6512.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)4063.41萬元增加2449.57 萬元，增長60.28 %；主要原因是中央、省、市級部分專項(xiàng)資金年初預(yù)算不下達(dá)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入483.85萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加483.85萬元，主要原因是年初預(yù)算沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2、2016年度財(cái)政撥款支出說明
湛江市農(nóng)業(yè)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)6996.83萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6512.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)4063.41萬元增加2449.57 萬元，增長60.28 %；主要原因是中央、省、市級部分專項(xiàng)資金年初預(yù)算不下達(dá)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出483.85萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加483.85萬元，主要原因是年初預(yù)算沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
湛江市農(nóng)業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為107.15萬元，完成預(yù)算112.99 萬元的94.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為1.47萬元，完成預(yù)算 3萬元的49 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為97.88萬元，完成預(yù)算101.2萬元的96.72 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 7.8萬元，完成預(yù)算8.79萬元的86.96 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)107.15萬元比上年132.63萬元減少25.48萬元，下降19.21 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算1.47萬元比上年4.65萬元減少3.18萬元，下降68.39%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算97.88萬元比上年121.93萬元減少24.05萬元，下降19.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.8萬元比上年6.05萬元增加1.75萬元，增長28.92 %。因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因是經(jīng)省外事辦審批同意，省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳組團(tuán)臺灣執(zhí)行農(nóng)業(yè)交流合作任務(wù)，我局梁孟明同志參加此次因公出國（境）工作任務(wù)，此次因公出國（境）費(fèi)為1.475萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)1.47萬元，占1.37 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出97.88 萬元，占91.35 %；公務(wù)接待費(fèi)支出7.28萬元，占4.56 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出1.47萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國團(tuán)組 1個(gè)、累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括境外業(yè)務(wù)考察 1.47萬元，主要用于境外業(yè)務(wù)考察差旅費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出97.88萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出97.88萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位公務(wù)用車保有量為 17輛，主要用于日常行政公務(wù)和行政執(zhí)法。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 7.8萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待7.8萬元。發(fā)生國內(nèi)接待98次，接待人數(shù)共 823人。主要包括省廳、省扶貧辦、省土肥站、等上級單位工作檢查督導(dǎo)和相關(guān)單位交流工作費(fèi)用支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.98萬元，比上年89.21萬元增加了31.77萬元，增長35.61%，主要是辦公費(fèi)、辦公水電費(fèi)、交通費(fèi)用補(bǔ)助等費(fèi)用支出增長。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額1563.47萬元，其中：政府采購貨物支出1273.23萬元、政府采購工程支出189.11萬元、政府采購服務(wù)支出101.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額1563.47萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于扶貧檢查督導(dǎo)、考核等業(yè)務(wù)。市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心擁有單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備7臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。我部門沒有資金在100萬元以上（含100萬元）的項(xiàng)目（不含工作經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目）或跨年度連續(xù)安排財(cái)政資金合計(jì)在100萬元以上（含100萬元）的項(xiàng)目。
三、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給預(yù)算單位的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款等。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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