2016年中共湛江市委宣傳部部門決算
2016年中共湛江市委宣傳部部門決算
目 錄
第一部分 湛江市委宣傳部概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市委宣傳部 2016年決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市委宣傳部 2016年決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市委宣傳部概況
（一）部門主要職責(zé)
主要職能是：貫徹執(zhí)行中央、省委和市委有關(guān)意識(shí)形態(tài)方面的方針、政策；制訂我市宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施。對(duì)市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作實(shí)施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理。負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作；配合市委組織部做好黨員教育工作。規(guī)劃和部署宣傳思想工作；組織各項(xiàng)宣傳；會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。規(guī)劃和宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化藝術(shù)工作，保證黨的文藝方針政策的貫徹執(zhí)行。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、組織對(duì)外、對(duì)港澳的宣傳及對(duì)外新聞發(fā)布等工作。研究制訂精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施、對(duì)策；指導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建精神文明重大活動(dòng)的開展。負(fù)責(zé)企（事）業(yè)單位政工人員專業(yè)職務(wù)資格的評(píng)定、考核、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)市職工思想政治工作研究會(huì)的工作。管理新聞?shì)浾搶?dǎo)向；會(huì)同有關(guān)部門做好申辦報(bào)刊、出版社（包括音像出版社）、廣播電臺(tái)、電視臺(tái)的審核工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市高校工作。制訂黨委宣傳干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；配合有關(guān)部門做好知識(shí)分子工作。會(huì)同有關(guān)部門管理市宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金。歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作。承辦市委和省委宣傳部交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為我部本級(jí)預(yù)算。
（2）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)9個(gè)科室：辦公室、干部科、外宣科、網(wǎng)宣科、宣教科、理論科、文藝科、研究室、文明辦。我部人員行政編制32名，工勤人員編制6名。我部年末在職39人，其中一名離崗?fù)损B(yǎng)人員，退休人員17人。
第二部分 湛江市委宣傳部2016年決算
情況說明
一、2016年收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市委宣傳部2016年總收入為2552.94萬元，其中本年財(cái)政撥款收入為2552.94萬元。本年收入比2015年決算數(shù)減少305.56萬元，下降了10.68%。其中：（1）基本支出增加96.24萬元，主要原因：2016年公務(wù)員工資及津貼提高，實(shí)行車改發(fā)放交通補(bǔ)貼。（2）項(xiàng)目支出減少401.78萬元，下降了17.28%主要原因：主要是減少了宣傳湛江的專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)等的支出。
（二）年度支出總體情況
湛江市委宣傳部2016年總支出2552.94萬元，其中基本支出為630.56萬元，項(xiàng)目支出1922.39萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出2082.07萬元，主要用于：宣傳事務(wù)2082.07萬元。比2015年決算數(shù)減少了272.06萬元，主要原因是減少了宣傳湛江的專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出125.74萬元。主要用于行政單位離退休人員支出125.74萬元。比上年決算數(shù)增加了34.87萬元，增長(zhǎng)了38.37%。主要原因是人員變動(dòng)離退休費(fèi)增加。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.87萬元。主要用于行政單位醫(yī)療7.42萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.35萬元。計(jì)劃生育事務(wù)支出0.10萬元，主要用于獨(dú)生子女補(bǔ)助款的發(fā)放。比上年決算數(shù)增加了0.41萬元，增長(zhǎng)了4.33%。主要原因是由于人員變動(dòng)造成的。
４、住房保障支出44.61萬元。主要用于住房公積金41.01萬元，購房補(bǔ)貼3.60萬元。比上年決算數(shù)增加了5.57萬元，增長(zhǎng)了14.26%。主要原因是人員職務(wù)變動(dòng)，公積金的增加。
5、文化體育與傳媒支出286.45萬元。比上年決算數(shù)增加了21.45萬元，增長(zhǎng)了8.09%。主要用于文藝精品創(chuàng)作扶持經(jīng)費(fèi)、紫荊花式戲曲大賽活動(dòng)、宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金、宣傳活動(dòng)制作經(jīng)費(fèi)等等支出。
6、資源勘探信息等支出4.2萬元。主要用于全市性會(huì)議宣傳制作經(jīng)費(fèi)支出。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
湛江市委宣傳部2016年財(cái)政撥款收入2552.94萬元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出2082.07萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少320.92萬元，下降了13.35%，主要原因是減少了部分宣傳湛江的專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)。（2）文化體育與傳媒支出286.45萬元。主要用于文藝精品創(chuàng)作扶持經(jīng)費(fèi)、紫荊花戲曲大賽活動(dòng)、宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金、宣傳活動(dòng)制作經(jīng)費(fèi)等等支出。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
湛江市委宣傳部2016年度財(cái)政撥款支出2552.94萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2552.94萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.3萬元，增長(zhǎng)了0.28%。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出2082.07萬元，主要用于：宣傳事務(wù)2082.07萬元。比2015年決算數(shù)減少了372.06萬元，主要原因是減少了部分宣傳湛江的專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出125.74萬元。主要用于行政單位離退休人員支出125.74萬元。比上年決算數(shù)增加了34.87萬元，增長(zhǎng)了38.37%。主要原因是人員變動(dòng)離退休費(fèi)增加。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.87萬元。主要用于行政單位醫(yī)療7.42萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.35萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出0.10萬元。比上年決算數(shù)增加了0.41萬元，增長(zhǎng)了4.33%。主要原因是由于人員變動(dòng)造成的。
4、住房保障支出44.61萬元。主要用于住房公積金41.01萬元，購房補(bǔ)貼3.60萬元。比上年決算數(shù)增加了5.57萬元，增長(zhǎng)了14.26%。主要原因是人員職務(wù)變動(dòng)，公積金的增加。
5、文化體育與傳媒支出286.45萬元。比上年決算數(shù)增加了21.45萬元，增長(zhǎng)了8.09%。主要用于文藝精品創(chuàng)作扶持經(jīng)費(fèi)、紫荊花式戲曲大賽活動(dòng)、宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金、宣傳活動(dòng)制作經(jīng)費(fèi)等等支出。
6、資源勘探信息等支出4.2萬元。主要用于全市性會(huì)議宣傳制作經(jīng)費(fèi)支出，是當(dāng)年新增項(xiàng)目。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說明
（一）“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
湛江市委宣傳部2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為22.47萬元，完成了預(yù)算37.28萬元的60.27%。其中因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為零，與預(yù)算數(shù)保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.13萬元，超過了預(yù)算5.28萬元的210.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.34萬元，完成了預(yù)算32萬元的35.43%，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定“精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用超支主要是由于當(dāng)年采訪、采風(fēng)活動(dòng)較多等原因造成的。
與上年相比，2016年湛江市委宣傳部財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出22.47萬元，比上年減少13.31萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出數(shù)為零；無公務(wù)用車購置,金額為零，與去年數(shù)保持不變。公務(wù)用車4輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.13萬元，比上年減少10.66萬元，減少原因主要是車改減少了車輛保有量，同時(shí)更合理安排公務(wù)用車及節(jié)約用油費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)11.33萬元，比上年減少2.66萬元，公務(wù)接待總計(jì)37批次，約接待225人，減少的原因主要是嚴(yán)格把好記者接待關(guān)，減少不必要的開支，再就是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定 精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
湛江市委宣傳部2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出數(shù)為零；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為11.13萬元，占49.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出為11.33萬元，占50.42%。具體情況如下：
1因公出國（境）費(fèi)支出數(shù)為零。
2公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為11.13萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出11.13萬元，2015年我部公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于一般公務(wù)用車。
3公務(wù)接待費(fèi)支出為11.33萬元，主要用于港澳及國內(nèi)新聞媒體記者的接待。2016年，接待總計(jì)37批次，接待約225人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年我部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為40.48萬元，比上年增加了，8.54萬元，增長(zhǎng)了26.73%，主要原因是辦公費(fèi)用增加以及公車改革，發(fā)放交通補(bǔ)貼等。
（二）政府采購支出情況說明
2016年我部共購置辦公設(shè)備7.79萬元.全部為政府采購貨物支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)為432.00萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)為131.62萬元，固定資產(chǎn)為300.38萬元，均為一般普通資產(chǎn)。市委宣傳部共有車輛4輛，其中屬于一般公務(wù)用車2輛，車輛價(jià)值45.06萬元。另有一輛報(bào)廢車輛，一輛拍賣車輛，車輛價(jià)值77.73萬元，因處置手續(xù)還有部分沒到財(cái)務(wù)部門，故沒作資產(chǎn)減少處置。
第三部分 名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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