2016年湛江市人民防空辦公室部門決算
2016年湛江市人民防空辦公室部門決算
第一部分 湛江市人民防空辦公室概況
一、部門職能
湛江市人民防空辦公室的主要職能：負責《中華人民共和國人民防空法》、《廣東省實施<中華人民共和國人民防空法>辦法》等法律、法規(guī)的實施和監(jiān)督檢查；制定本市人民防空工作的法規(guī)、政策和規(guī)章制度，并組織實施和監(jiān)督檢查；根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展以及國防建設需要，擬定人民防空中、長期發(fā)展規(guī)劃，編制人民防空工作年度計劃；擬定人民防空建設與城市建設相結合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求情況；依法對城市和經(jīng)濟目標的人民防空建設進行監(jiān)督檢查；組織開展人民防空組織指揮工作；組織管理人民防空通信警報建設；組織管理人民防空工程建設；組織開展人民防空宣傳教育。制定人民防空教育計劃，并會同有關部門開展人民防空宣傳教育工作；普及人民防空知識和技能。
二、機構設置
湛江市人民防空辦公室為正處級單位，是市國防動員委員會的常設辦事機構，也是市政府人民防空工作的主管部門。內設五個職能科：秘書人事科、指揮通信科、工程科、法規(guī)宣傳科、計財審計科。人員編制28名（其中行政編制24名，后勤服務人員4名），年末在職人員26人，離退休人員25人。
第二部分 湛江市人民防空辦公室2016年
部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市人民防空辦公室2016年度財政撥款收入929.6萬元，其他收入6.12元，其中本年收入923.49萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入923.49萬元，比上年決算數(shù)減少88.6萬元，下降8 %。主要原因是安排的項目經(jīng)費大大減少。
2．其他收入6.12萬元，比上年決算數(shù)減少104.01萬元。主要原因是上年有省辦下?lián)芪肄k的臺風“彩虹”修復經(jīng)費，當年6.12萬元為利息收入以及收到各縣市人防辦還來的其他應收款等。
（二）年度支出總體情況
湛江市人民防空辦公室2016年度總支出1073.79萬元，其中本年支出889.53萬元。具體情況如下：
1. 一般公共服務（類）支出346.07萬元，主要用于公用經(jīng)費、平戰(zhàn)結合收入等，比上年決算數(shù)增加38.1萬元，增長12%，主要原因是2016年新領導班子就位，各項工作全面開展，辦公、差旅、飯?zhí)靡约?/SPAN>車改后，公車運行費用等均較上年增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出209.08萬元，主要支出項目有離退休人員經(jīng)費、撫恤費等，比上年決算數(shù)增加47.71萬元，增長30%，主要原因是離退休人員增加以及調資、補助開支增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出7.16萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療、公務員補充醫(yī)療、計生獎勵金發(fā)放等，比上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降3%，主要原因是由于人員變動，行政單位醫(yī)療費用減少。
4、住房保障（類）支出29.96萬元，主要支出項目有住房公積金、購房補貼等，比上年決算數(shù)增加3.51萬元，增長13%，主要原因是為臨時聘用人員繳納住房公積金。
5、其它支出（類）支出23.14萬元，主要支出項目有扶貧、計生、創(chuàng)衛(wèi)等掛點幫扶及慰問部隊等，比上年決算數(shù)增加5.4萬元，增長30%，主要原因是掛點幫扶力度加大。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市人民防空辦公室2016年度財政撥款收入合計1073.79萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入923.49萬元，比年初預算數(shù)減少498.32萬元，下降35%；主要原因是項目經(jīng)費減少；我辦無政府性基金預算財政撥款收入。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市人民防空辦公室2016年度財政撥款支出合計1073.79萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出889.53萬元，比年初預算數(shù)減少532.28萬元，下降37%；主要原是項目經(jīng)費實際開支減少；二是使用2015年初結轉和結余款項。我辦無政府性基金預算財政撥款支出。
分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款） 萬元，主要用于行政運行、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市人民防空辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為38.6萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算為38.14萬元，公務接待費支出決算為0.46萬元，超出預算27.63萬元的40%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因：一是解決了單位車輛歷史遺留的油料未結算問題；二是由于前幾年單位工作幾乎處于停滯狀態(tài)，往來接待工作極少，2016年新領導就位，開始啟動正常工作。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加15.14萬元，增加65 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算增加15.04萬元，增加65%；公務接待費支出決算增加0.1萬元，增加28 %。因公出國（境）費支出減少的主要原因是無因公出國費用；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是：一是解決了單位車輛歷史遺留的油料未結算問題；二是由于前幾年單位工作幾乎處于停滯狀態(tài)，往來接待工作極少，2016年新領導就位，開始啟動正常工作。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出38.14萬元，占99%；公務接待費支出0.46萬元，占1%。具體情況如下：
2.公務用車購置及運行維護費支出38.14萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出38.14萬元，2016年我辦公務用車保有量為12輛，主要用于公務、執(zhí)法、特種訓練等。
3.公務接待費支出0.46萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，我辦共接待7次，接待人數(shù)共46人。
主要是“三公”經(jīng)費總額由23.46萬元增加為38.6萬元，合計增加15.14萬元,其中，公車運行維護費由23.1萬元增加為38.14萬元,公務接待由0.36萬元增加為0.46萬元。全年公務接待7批共46人次，無公車購置及因公出國費用。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年我辦機關運行經(jīng)費支出346.07萬元，比上年增加38.1萬元，增加12%。2016年新領導班子就位，各項工作全面開展，辦公、差旅、飯?zhí)靡约?/SPAN>車改后，公車運行費用等均較上年增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年我辦政府采購支出總額11.87萬元，其中：貨物支出4.93萬元、服務支出6.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.87萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，我辦共有車輛12輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車9輛；單價100萬元以上專用設備1套。
（四）預算績效管理工作開展情況。
無
（五）根據(jù)規(guī)定部分經(jīng)費支出事項未作公開。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 湛江市人民防空辦公室2015年部門決算表
| 各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。 |
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