2016年湛江市文聯(lián)部門決算
2016年湛江市文聯(lián)部門決算
目 錄
第一部分 湛江市文聯(lián)概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 湛江市文聯(lián)2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市文聯(lián)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市文聯(lián)概況
（一）部門主要職責
市文聯(lián)是市委、市政府領導下的文學藝術界的專業(yè)人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁與紐帶。其機關主要任務是：
1.貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會主義文藝事業(yè)奉獻力量。2.指導各文藝家協(xié)會開展業(yè)務工作，通過組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學術討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓、展覽、演出、表彰、紀念活動，推動出作品、出人才。
3.加強各協(xié)會對文藝家的聯(lián)絡、服務，組織會員間的交流活動，反映他們的情況和要求，維護憲法和法律賦予文藝家的權益，使文聯(lián)和各協(xié)會成為各方面文藝家之家。
4.加強同全國文聯(lián)、省文聯(lián)、文藝家協(xié)會和其他行業(yè)文聯(lián)的業(yè)務交流與協(xié)作，加強同臺港澳及海外文藝界人士和文學藝術團體的聯(lián)系，增進友誼，開展文化交流活動。
5.領導和管理《湛江文學》和下屬單位。
6.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入我部門湛江市文聯(lián)2016年部門決算編報范圍的單位共2個，包括會本級和下屬1個預算單位《湛江文學》編輯部。
第二部分 湛江市文聯(lián)2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市文聯(lián)2016年度總收入508.52萬元，其中本年收入508.52萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入469.05萬元，比上年決算數(shù)增加47.06萬元，增長11 %。主要原因：一是職工工資福利增加，二是經費補助費增加，三是文藝精品創(chuàng)作扶持經費增加及新辦公室租賃費。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)減少3萬元，下降100 %。主要原因：是本級沒有經費向下屬《湛江文學》編輯部補助。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4．經營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5．其他收入39.48萬元，比上年決算數(shù)減少13.76萬元，下降26 %。主要原因：一是市委宣傳減少了各項文藝活動補助經費，二是今年沒有其他單位贊助各項文藝活動款。
（二）年度支出總體情況
湛江市文聯(lián)2016年度總支出511.14萬元，其中本年支出511.14萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出 279.92萬元，主要用于各協(xié)會經費、各種書畫展經費、文藝精品創(chuàng)作扶持經費、文藝家采風活動經費、新辦公室租賃費及人員工資等，比上年決算數(shù)增加49.10萬元，增長21%，主要原因是新辦公室租賃費及人員工資增加。
2.教育（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
3.文化體育與傳媒（類）支出132.33萬元，主要用于扶持宣傳文化發(fā)展專項、《湛江文學》編輯部人員工資支出及《湛江文學》出版發(fā)行，比上年決算數(shù)增加36.68萬元，增長38%，主要原因是《湛江文學》編輯部人員工資增加及補發(fā)。
4.社會保障和就業(yè)（類）支出87.85萬元，主要用于離退休人員離退休費發(fā)放，比上年決算數(shù)增加9.19萬元，增長11%，主要原因是離退休人員離退休費增加及補發(fā)。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.15萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費，比上年決算數(shù)減少1.91萬元，下降62%，主要原因是醫(yī)療費減少。
6.住房保障（類）支出9.89萬元，主要用于職工住房公積金，比上年決算數(shù)增加0.61萬元，增長6%，主要原因是住房公積金增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市文聯(lián)2016年度財政撥款收入合計469.05萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入469.05萬元，比年初預算數(shù)增加102.91萬元，增長28%；主要原因是2016年人員工資、文藝精品創(chuàng)作扶持經費及新辦公室租賃費增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數(shù)持平。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市文聯(lián)2016年度財政撥款支出合計468.20萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出468.20萬元，比年初預算數(shù)增加102.06萬元，增長27%；主要原因是2016年人員工資、文藝精品創(chuàng)作扶持經費及新辦公室租賃費增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算數(shù)持平。
分功能科目看，一般公共服務（類）群眾團體事務（款）236.02萬元，主要用于各協(xié)會經費、各種書畫展經費、文藝精品創(chuàng)作扶持經費、文藝家采風活動經費、新辦公室租賃及人員工資費等；一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）2萬元，主要用于宣傳文化活動；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）97.12萬元，主要用于《湛江文學》編輯部人員工資支出及《湛江文學》出版發(fā)行；文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）34.17萬元，主要用于扶持宣傳文化發(fā)展專項及宣傳文藝活動，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）87.85萬元，主要用于離退休人員離退休費發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）1.15萬元，主要用于職工繳納醫(yī)療保險費；住房保障支出（類）住房改革（款）9.89萬元，主要用于職工住房公積金。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市文聯(lián)2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.96萬元，完成預算5.14萬元的97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.40萬元，完成預算2.64萬元的91%；公務接待費支出決算為2.56萬元，完成預算2.5萬元的102%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.13萬元，下降51%。其中：本會沒有因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.84萬元，下降54%；公務接待費支出決算減少2.29萬元，下降47%。本會沒有因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，車改后減少了一輛公務用車；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.40萬元，占49%；公務接待費支出2.56萬元，占51%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排會機關及下屬1個單位出國團組0個、累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.40萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出2.40萬元，2016年會機關及下屬1個單位公務用車保有量為1輛，主要用于公務辦事出差等。
3.公務接待費支出2.56萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，會機關及下屬1個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待26次，接待人數(shù)共236人。主要包括全國及全省文化人士。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出13.72萬元，比上年增加0.36萬元，增長3%。主要原因是：搬遷新辦公室后水電費增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額28.75萬元，其中：政府采購貨物支出20.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，沒有其他用車不存在用途；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門沒有績效項目，不需要組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。
本部門沒有重點項目績效，涉及一般公共預算支出0萬元。
2．部門決算中項目績效自評結果。本部門沒有重點項目績效，不存在項目績效自評結果。
3．重點項目績效評價報告。本部門沒有重點項目績效，不存在項目績效自評報告。
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。本部門沒有重點項目績效，不存在項目績效評價報告。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 湛江市文聯(lián)2016年部門決算表
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