2016年中共湛江市委講師團部門決算
2016年中共湛江市委講師團部門決算
目 錄
第一部分 湛江市委講師團概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 湛江市委講師團 2016年決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市委講師團 2016年決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市委講師團概況
（一）部門主要職責
市委講師團的主要職能是：負責市委中心組學習秘書處工作，指導、檢查、考核縣（市、區(qū)）和市直單位處級中心組的學習；承辦市委和省委講師團交辦的其他事項。
（二）機構設置
（1）本部門無下屬單位，部門預算為我團本級預算。
（2）本部門內設機構、人員構成情況：市委講師團是財政撥款參公管理的事業(yè)單位，內設1個科室：辦公室。講師團在職編制5人。2017年年末財政供養(yǎng)人數(shù)7人。其中：在職5人，退休2人。
第二部分 湛江市委講師團2016年決算
情況說明
一、2016年收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市委講師團2016年總收入為156.62萬元，其中本年財政撥款收入為156.62萬元。本年收入比2015年決算數(shù)增加了12.37萬元，增長了8.57%。其中：（1）基本支出76.62萬元，比2015年決算數(shù)增加了17.72萬元，主要原因：2016年公務員工資及津貼提高，實行車改發(fā)放交通補貼。（2）項目支出80萬元，比2015年決算數(shù)減少5.34萬元，下降了6.25%主要原因：主要是減少了理論宣講活動的部分支出。
（二）年度支出總體情況
湛江市委講師團2016年總支出156.62萬元，其中基本支出為76.62萬元，項目支出80萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務支出135.57萬元，主要用于：宣傳事務135.57萬元。比2015年決算數(shù)增加了13.39萬元，主要原因是干部工資及津貼提高，實行車改發(fā)放交通補貼。
2、社會保障和就業(yè)支出15.60萬元。主要用于行政單位離退休人員支出15.60萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.88萬元。主要用于行政單位醫(yī)療0.64萬元，公務員醫(yī)療補助0.24萬元。
４、住房保障支出4.57萬元。主要用于住房公積金4.57萬元。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
湛江市委講師團2016年財政撥款收入156.62萬元，其中：（1）一般公共服務支出135.57萬元，比年初預算數(shù)增加15.09萬元，增長了12.52%，主要原因是干部工資及津貼提高，實行車改發(fā)放交通補貼。（2）項目支出80萬元，與2016年初預算數(shù)一致。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市委講師團2016年度財政撥款支出156.62萬元，其中（1）一般公共預算財政撥款支出135.57萬元，比年初預算數(shù)增加15.09萬元，增長了12.52%，主要原因是干部工資及津貼提高，實行車改發(fā)放交通補貼。（2）項目支出80萬元，與2016年初預算數(shù)一致。具體情況如下：
1、一般公共服務支出135.57萬元，主要用于：宣傳事務135.57萬元。比2015年決算數(shù)增加了13.39萬元，其中：行政運行支出55.57萬元，比2015年決算數(shù)增加了18.74萬元，主要原因是干部工資及津貼提高，實行車改發(fā)放交通補貼；其他宣傳事務支出80萬元，比2015年決算數(shù)減少5.34萬元，下降了6.25%主要原因：主要是減少了理論宣講活動的部分支出。
2、社會保障和就業(yè)支出15.60萬元。主要用于行政單位離退休人員支出15.60萬元。比2015年決算數(shù)減少了1.09萬元。主要原因是2015年有一名老干死亡撫恤費支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.88萬元。主要用于行政單位醫(yī)療0.64萬元，公務員醫(yī)療補助0.24萬元。比上年決算數(shù)減少了0.32萬元，下降了26.66%。主要是退休人員的減少。
4、住房保障支出4.57萬元。主要用于住房公積金4.57萬元。比上年決算數(shù)增加了0.39萬元，增長了9.33%。主要原因是人員職務變動，公積金的增加。
三、2016年度財政撥款“三公經費”支出決算情況說明
（一）“三公” 經費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市委講師團2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)為2.76萬元，完成了預算5.64萬元的48.93%。其中因公出國（境）費支出決算數(shù)為零，與預算數(shù)保持不變；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.64萬元，完成了預算2.64萬元的100%；公務接待費支出決算為0.12萬元，完成了預算3萬元的4%，2016年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年湛江市委講師團財政撥款“三公”經費支出2.76萬元，比上年減少0.94萬元。其中：無公務用車購置,金額為零，與去年數(shù)保持不變。公務用車1輛，運行維護費2.64萬元，比上年減少1.06萬元，減少原因主要是車改減少了車輛保有量，同時更合理安排公務用車及節(jié)約用油費用；公務接待費0.12萬元，2015年沒有接待費開支，公務接待總計3批次，約接待8人，減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
湛江市委講師團2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出數(shù)為零；公務用車購置及運行維護費支出為2.64萬元，占95.65%；公務接待費支出為0.12萬元，占4.34%。具體情況如下：
1因公出國（境）費支出數(shù)為零。
2公務用車購置及運行維護費支出為2.64萬元，其中：公務用車運行及維護支出2.64萬元，2016年我團公務用車保有量為1輛，主要用于一般公務用車。
3公務接待費支出為0.12萬元，主要用于宣講人員的接待支出。2016年，接待總計3批次，接待約8人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年我團機關運行經費支出為2.51萬元，比2015年增加了1.23萬元，增長了96.09%，主要原因是辦公費用增加以及公車改革，發(fā)放交通補貼等。
（二）政府采購支出情況說明
2016年我團沒有政府采購開支。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產為49.67萬元，其中：流動資產為17.57萬元，固定資產為32.10萬元, 均為一般普通資產。市委講師團共有車輛1輛，屬于一般公務用車。單位車輛價值23.56萬元，
第三部分 名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
粵公網安備 44080202000041號