2016年中共湛江市委老干部局部門(mén)決算
2016年中共湛江市委老干部局部門(mén)決算
目 錄
第一部分 中共湛江市委老干部局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共湛江市委老干部局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共湛江市委老干部局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 中共湛江市委老干部局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
中共湛江市委老干部局是為市委管理老干部的工作機(jī)構(gòu)。其中老干部包括離休干部和副處級(jí)以上退休干部。主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府有關(guān)老干部工作的方針、政策；制訂或參與制訂我市老干部工作政策、規(guī)定；檢查督促老干部工作各項(xiàng)政策、規(guī)定的落實(shí)。
（二）負(fù)責(zé)宏觀管理老干部工作 ，提出改進(jìn)工作 的意見(jiàn)和建議。
（三）督促落實(shí)老干部的政治待遇、生活待遇和保障機(jī)制的建立健全。
（四）組織協(xié)調(diào)老干部參加重大活動(dòng)；指導(dǎo)老干部活動(dòng)場(chǎng)所、老干部(老年)大學(xué)、干休所的管理和服務(wù)工作。
（五）負(fù)責(zé)市外和市轄各縣（市）老干部來(lái)湛的接待工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好老干部的醫(yī)療保健工作；指導(dǎo)有關(guān)單位老干部喪事辦理工作。
（六）指導(dǎo)老干部工作機(jī)構(gòu)的自身建設(shè)、組織培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織和引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用；負(fù)責(zé)老干部工作調(diào)研、宣傳、信息、統(tǒng)計(jì)、信訪等工作。
（七）承辦市委和市委組織部及省委組織部老干部局交辦的其他事項(xiàng)。
（八）指導(dǎo)我市各級(jí)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室開(kāi)展工作；承擔(dān)市關(guān)心下一代委員會(huì)的日常工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)中共湛江市委老干部局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共6個(gè)，包括局本級(jí)和下屬5個(gè)非獨(dú)立核算單位。我局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科（室）：辦公室、綜合調(diào)研科、離退休老干部管理科、關(guān)工科。列入決算編制的下屬非獨(dú)立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(赤坎老干部休養(yǎng)所)、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(霞山老干部休養(yǎng)所)、湛江市老干部活動(dòng)中心、湛江市第二老干部活動(dòng)中心、湛江市老干部大學(xué)。編制人數(shù)為74人，在職人員65人、離退休人員38人。
第二部分 中共湛江市委老干部局年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
中共湛江市委老干部局2016年度總收入3482.02萬(wàn)元，其中本年收入2676.71萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入2666.39萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加542.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.56%。主要原因：一是人員工資收入增加，二是項(xiàng)目收入增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
5．其他收入10.32萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1.29萬(wàn)元，減少11.11%。主要原因：存款利息收入減少。
（二）年度支出總體情況
中共湛江市委老干部局2016年度總支出2446.64萬(wàn)元，其中本年支出2446.64萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1151.81萬(wàn)元，主要用于其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出，比上年決算數(shù)減少50.91萬(wàn)元，下降4.23%，主要原因是一般行政管理事務(wù)支出減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出899.72萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休、其他就業(yè)補(bǔ)助支出、死亡撫恤、老年福利、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，比上年決算數(shù)增加260.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.91%，主要原因是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.47萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他醫(yī)療保障支出、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出，比上年決算數(shù)減少83.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.34%，主要原因是其他醫(yī)療保障支出增加。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.36萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)，比上年決算數(shù)增加15.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)。
5. 農(nóng)林水支出12萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有其他扶貧支出，比上年決算數(shù)增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加其他扶貧支出。
6.住房保障支出68.19萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加8.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.09%，主要原因是住房公積金增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
中共湛江市委老干部局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2666.39萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2651.03萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
中共湛江市委老干部局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2425.86萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2410.50萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出15.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）1.52萬(wàn)元，主要用于其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）1140.63萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）308.29萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）6.31萬(wàn)元，主要用于其他就業(yè)補(bǔ)助支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）2.51萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）10.54萬(wàn)元，主要用于老年福利；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）832.13萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）19.11萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他醫(yī)療保障支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）0.33萬(wàn)元，主要用于其他計(jì)劃生育事務(wù)支出；農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）12萬(wàn)元，主要用于其他扶貧支出；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）77.12 萬(wàn)元，主要用于住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
中共湛江市委老干部局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為45.25萬(wàn)元，完成預(yù)算70.1萬(wàn)元的64.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為37.96萬(wàn)元，完成預(yù)算50.3萬(wàn)元的75.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.29萬(wàn)元，完成預(yù)算19.8萬(wàn)元的36.82%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少13.35萬(wàn)元，下降22.78 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10.84萬(wàn)元，下降22.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.51萬(wàn)元，下降25.61 %。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.96萬(wàn)元，占83.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.29萬(wàn)元，占16.11%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.96萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出37.96萬(wàn)元，2016年局關(guān)及下屬5個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為6輛，主要用于機(jī)要應(yīng)急和老干部服務(wù)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.29萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬5個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待39次，接待人數(shù)共481人。主要包括老干部接待及業(yè)務(wù)接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.46萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。主要原因是：工作任務(wù)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)6輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本部門(mén)沒(méi)有績(jī)效管理的項(xiàng)目。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 中共湛江市委老干部局2016年部門(mén)決算表
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