2016年湛江市檔案局部門決算
2016年湛江市檔案局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市檔案局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市檔案局2016年部門決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市檔案局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市檔案局概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市檔案局職能和主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針政策，制訂全市檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實(shí)施；對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理；對(duì)縣（市、區(qū)）檔案館和各專業(yè)檔案館及市直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案工作實(shí)行監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)；開(kāi)展《中華人民共和國(guó)檔案法》的貫徹落實(shí)和執(zhí)法監(jiān)督工作，依法查處檔案違法行為；組織開(kāi)展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和科研成果推廣應(yīng)用及學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；組織并指導(dǎo)全市的檔案教育和檔案專業(yè)干部培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審有關(guān)工作；集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和新中國(guó)成立后市直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位具有長(zhǎng)久保存價(jià)值的各種載體、各種門類的檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整與安全；負(fù)責(zé)收集、整理、保管、利用本市的重要政務(wù)活動(dòng)和重大突發(fā)事件形成的檔案資料；負(fù)責(zé)市直及有關(guān)單位檔案資料的接收、征集工作；對(duì)館藏的各種載體、各種門類檔案資料進(jìn)行科學(xué)管理，負(fù)責(zé)檔案的整理、保管、鑒定和搶救工作；負(fù)責(zé)檔案史料的研究、匯編、編纂出版工作，開(kāi)發(fā)檔案信息資源，開(kāi)展現(xiàn)行文件閱覽，為社會(huì)各方面提供服務(wù)；參與湛江市有關(guān)重大活動(dòng)，拍攝、收集聲像資料存檔工作；承辦市委、市政府及上級(jí)檔案部門交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市檔案局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，即湛江市檔案局，本局沒(méi)有下屬單位。湛江市檔案局內(nèi)設(shè)：辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)科、館務(wù)編研科、技術(shù)聲像科?？偩幹茢?shù)21名。其中依照公務(wù)員管理核撥事業(yè)編制20名，事業(yè)工勤編制1名。
第二部分 湛江市檔案局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
湛江市檔案局2016年度總收入560.21萬(wàn)元，其中本年收入560.21萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入559.72萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加45.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.78 %。主要原因：2016年在編人員增加了車補(bǔ)費(fèi)用，另外專項(xiàng)資金增加了館藏?cái)?shù)字化經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)，合同工人員工資10.8萬(wàn)元等原因。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因：沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因：沒(méi)有事業(yè)首都。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因：沒(méi)有經(jīng)營(yíng)性收入。
5．其他收入0.5萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)4900%。主要原因：2016年收到市直工委下?lián)艿膬晒P撥款。
（二）年度支出總體情況
湛江市檔案局年度總支出582.21萬(wàn)元，其中本年支出 582.21萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出405.1萬(wàn)元，主要用于人員工資、庫(kù)房用電、檔案搶救裱糊、重大活動(dòng)拍攝、設(shè)備維護(hù)等；，比上年決算數(shù)增加49.65元，增長(zhǎng)13.97%，主要原因是2016年在編人員增加了車補(bǔ)費(fèi)用，另外專項(xiàng)增加合同工人員工資10.8萬(wàn)元等原因。
2.教育（類）支出 0萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有0項(xiàng)，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市檔案局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)559.72萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入559.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加45.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.78%；主要原因是2016年在編人員增加了車補(bǔ)費(fèi)用，另外專項(xiàng)增加了館藏?cái)?shù)字化經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)，合同工人員工資10.8萬(wàn)元等原因；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是新館建設(shè)工程接近尾聲，沒(méi)有支付工程款。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市檔案據(jù)年度財(cái)政撥款支出合計(jì)582.21萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入582.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加17.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.08%；主要原因是人員工資福利增加，單位新增一名軍轉(zhuǎn)干部和4名合同工；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是新館建設(shè)工程接近尾聲，沒(méi)有支付工程款。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款） 582.21萬(wàn)元，主要用于人員工資、庫(kù)房用電、檔案搶救裱糊、重大活動(dòng)拍攝、設(shè)備維護(hù)等；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）0萬(wàn)元.
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
湛江市檔案據(jù)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.67萬(wàn)元，完成預(yù)算 7.2萬(wàn)元的50.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.59萬(wàn)元，完成預(yù)算4.2萬(wàn)元的61.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.08萬(wàn)元，完成預(yù)算3萬(wàn)元的36%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.02萬(wàn)元，下降65.67 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.59萬(wàn)元，下降72.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.13萬(wàn)元，下降10.74 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出不增不減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全促使汽車運(yùn)行費(fèi)用下降；公車改革，單位減少一臺(tái)公務(wù)車；公務(wù)接待費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.59萬(wàn)元，占70.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬(wàn)元，占29.43%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.59萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.59萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，本局發(fā)生國(guó)內(nèi)接待9次，接待人數(shù)共68人。主要包括上級(jí)部門檔案復(fù)查、檔案年度評(píng)估、兄弟檔案館交流等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.46萬(wàn)元，比上年增加16.7萬(wàn)元，增加247%。主要原因是：2016年增加了汽車補(bǔ)助費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額28.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。
沒(méi)有開(kāi)展該項(xiàng)工作。
2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）
沒(méi)有開(kāi)展該項(xiàng)工作。
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。
沒(méi)有開(kāi)展該項(xiàng)工作。
4．其他以部門為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
沒(méi)有開(kāi)展該項(xiàng)工作。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 湛江市檔案局2016年部門決算表
湛江市檔案局公開(kāi)8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。 |
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)