2016年湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門決算
2016年湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門決算
目 錄
第一部分 湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會是市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)下的人民群眾學(xué)術(shù)團體。主要職責(zé)：指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市各社會科學(xué)學(xué)會、研究會、協(xié)會的工作，聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）社科聯(lián)的工作；組織全市各種學(xué)術(shù)理論研究活動，開展國內(nèi)外的學(xué)術(shù)交流；開展全市社會科學(xué)的宣傳、教育、普及和研究工作，開展社會科學(xué)的各種智力開發(fā)、咨詢服務(wù)工作；組織全市優(yōu)秀社會科學(xué)研究成果的評獎活動，負責(zé)社會科學(xué)基金的籌集管理等工作。組織全市社會科學(xué)界完成黨和政府交給的各項有關(guān)工作任務(wù)；組織全市社會科學(xué)界參與社會協(xié)商對話、民主監(jiān)督和民主管理活動；維護本會所代表的社會科學(xué)工作者及其團體會員的各種合法權(quán)益；辦好全市社會科學(xué)綜合性學(xué)術(shù)期刊《探索與開拓》。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我會（湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會）2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括我會本級，本部門沒有下屬單位。
第二部分 湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會2016年度總收入345.59萬元萬元，其中本年收入316.72萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入271.32萬元，比上年決算數(shù)增加26.27萬元，增長10.72 %。主要原因：一是執(zhí)行國家政策，在職人員調(diào)整工資和退休人員調(diào)整退休費；二是調(diào)整津貼；三是增加社科事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費。
2．上級補助收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：本年度沒有上級補助收入。
3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：本單位沒有事業(yè)收入。
4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：本單位沒有經(jīng)營收入。
5．其他收入45.4萬元，比上年決算數(shù)增加26.32萬元，增長138%。主要原因：一是省社科聯(lián)增加科普經(jīng)費撥款；二是市委宣傳部撥給宣講活動經(jīng)費。
（二）年度支出總體情況
湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會2016年度總支出345.59萬元，其中本年支出325.15萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出2.88萬元，主要用于社科宣傳方面的文化事業(yè)建設(shè)支出，比上年決算數(shù)減少7.12萬元，下降71.2%，主要原因是根據(jù)年度工作安排有所側(cè)重，重點任務(wù)工作增加，宣傳方面工作相應(yīng)減少。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）支出244.54萬元，比上年決算數(shù)增加69.62萬元，增長39.8%，主要原因是本年度加大社科事業(yè)發(fā)展力度，增加專項業(yè)務(wù)費。
3、文化體育與傳媒支出（類）支出16萬元，主要支出項目有社科知識普及活動、編輯出版社科成果、購買社科業(yè)務(wù)配置等，比上年決算數(shù)增加12萬元，增長300%，主要原因是省級宣傳文化發(fā)展建設(shè)專項資金加大對地級市社科聯(lián)事業(yè)扶持力度。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）支出50.1萬元，主要支出項目有發(fā)放離退休費，比上年決算數(shù)增加5.36萬元，增長11.98%，主要原因是國家政策性調(diào)整離退休費。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出2.13萬元，與上年保持不變。
6、住房保障支出（類）支出9.5萬元，8.33萬元，主要支出項目有繳納干部職工住房公積金和購房補貼，比上年決算數(shù)增加1.17萬元，增長14.04%，主要原因是政策性調(diào)整繳費基數(shù)。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會2016年度財政撥款收入合計 271.32萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入271.32萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加26.27萬元，增長10.72%；主要原因是增加文化事業(yè)建設(shè)費撥款；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%；主要原因是本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會2016年度財政撥款支出合計 277.32萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 277.32萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加45.35萬元，增長19.55%；主要原因是增加文化事業(yè)建設(shè)費撥款；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）2萬元，主要用于社科宣傳方面的文化事業(yè)建設(shè)支出；科學(xué)技術(shù)支出（類） 社會科學(xué)研究機構(gòu)（款）100.78萬元，主要用于本單位人員經(jīng)費和機關(guān)運行費支出；科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)研究（款）143.77萬元，主要用于社科課題研究、刊物出版、科普工作等專項業(yè)務(wù)支出 ；文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）支出16萬元，主要用于社科知識普及活動、編輯出版社科成果、購買社科業(yè)務(wù)配置支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出50.1萬元，主要用于發(fā)放離退休費支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類）醫(yī)療保障（款）支出2.13萬元，主要用于繳納干部職工社保醫(yī)療、生育險支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）9.5萬元，主要用于繳納干部職工住房公積金和購房補貼。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.09萬元，完成預(yù)算4.64萬元的65.59%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.56萬元，完成預(yù)算2.64萬元的97%；公務(wù)接待費支出決算為0.53萬元，完成預(yù)算2萬元的26.5%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.15萬元，下降（增長）2%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.22萬元，下降4.3%；公務(wù)接待費支出決算增加0.18萬元，增長6.9%。因公出國（境）費支出維持為零；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2016年10月后實行公車改革,保有量減少；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是2016年度外地社科聯(lián)來訪交流增多。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.25萬元，占66.62%；公務(wù)接待費支出2.63萬元，占33.38%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.25萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，；公務(wù)用車運行及維護支出5.25萬元，2016年本會機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機要通信、應(yīng)急工作。
3.公務(wù)接待費支出2.63萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，本會機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待26次，接待人數(shù)共260人。主要包括省社科聯(lián)檢查指導(dǎo)工作和外地市社科聯(lián)學(xué)術(shù)交流。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出5.71萬元，比上年增加2.19萬元，增長（降低）62.21%。主要原因是：為完成專項任務(wù)，支付勞務(wù)費用等。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額2.33萬元，其中：政府采購貨物支出2.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理規(guī)定，我部門無績效評價管理項目。
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無
3．重點項目績效評價報告。
無
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告
無
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會2016年部門決算表（見《2016年湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門決算公開（表格部分）》）
公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也公開，在合計欄以零填列。 |
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