2016年湛江市國土資源局部門決算
2016年湛江市國土資源局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市國土資源局概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市國土資源局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市國土資源局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市國土資源局概況
一、部門主要職責
湛江市國土資源局是主管國土工作的職能部門。主要職責：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)規(guī)范性文件和政策并組織實施。負責有關(guān)行政處罰的聽證、行政復議和協(xié)助做好行政訴訟工作。
（二）承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責任。
（三）承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任。
（四）承擔耕地保護的責任。
（五）負責組織開展節(jié)約集約利用土地工作。
（六）組織實施地籍管理辦法和技術(shù)標準組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測工作組織土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍管理、土地定級、土地登記發(fā)證等管理工作。
（七）對土地使用權(quán)出讓、租賃、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購等進行管理和監(jiān)督檢查；指導農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)管理；承擔報國務(wù)院、省人民政府、市人民政府審批的各類用地的審查、報批工作。
（八）負責礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作。
（九）負責地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災害防治工作。
（十）負責基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理工作。
（十一）負責下一級國土資源主管部門領(lǐng)導干部雙重管理主管方的工作。
（十二）委托管理市土地儲備管理中心工作。
（十三）承辦市人民政府和省國土資源廳交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入湛江市國土資源局2016年部門決算編報范圍的單位共17個，包括局本級和下屬5個分局、11個國土所及2個事業(yè)單位。局本部設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，人員編制為：機關(guān)行政編制39名，后勤服務(wù)人數(shù)6名；行政執(zhí)法專項編制35名。另有派出機構(gòu)5個分局、11個國土所，人員編制分局事業(yè)編制39名、后勤服務(wù)人數(shù)6名；國土所行政執(zhí)法專項編制55名（含后勤服務(wù)人數(shù)6名）；局機關(guān)及下屬分局離退休人員65人；1個納入決算的事業(yè)單位湛江市國土資源檔案信息管理中心人員編制8名、退休人員1人。
第二部分 2016年湛江市國土資源局
部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市國土資源局（含分局及下屬事業(yè)單位）2016年度總收入4907.57萬元，其中本年收入4907.57萬元。具體情況如下：
1．公共預算財政撥款收入3426.48萬元，比上年決算數(shù)減少574.22萬元，下降14.35%。主要原因是一般公共預算撥款減少，用上年結(jié)余數(shù)列支部分支出。
2．政府性基金預算財政撥款1481.09萬元，比上年決算數(shù)減少2724.2萬元，下降64.78 %。主要原因是項目減少而相應減少支出。
（二）年度支出總體情況
湛江市國土資源局（含分局及下屬事業(yè)單位）2016年度總支出5203.67萬元，其中本年支出5203.67萬元。具體情況如下：
1. 公共預算財政撥款支出3710.58萬元，比上年決算數(shù)增加101.98萬元，增長2.83%，主要原因是人員工資改革津補貼增加。2. 政府性基金預算財政撥款支出1493.09萬元，主要支出項目有湛江市轄區(qū)一村一鎮(zhèn)一地圖項目首期工程款100萬元、“金土工程”項目經(jīng)費368.03萬元、“數(shù)字湛江”數(shù)據(jù)更新與維護項目第一、二期款149萬元、湛江市連續(xù)運行衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)項目第一、二期款151萬元、2014年1-9月衛(wèi)星遙感圖斑監(jiān)測違法用地核查測量經(jīng)費154.7萬元、土地評估費171.22萬元、罰沒收入經(jīng)費140.8萬元、衛(wèi)星遙感執(zhí)法經(jīng)費50萬元、2008年1月至2016年1月補發(fā)歷史遺留套改工資135.06萬元；比上年決算數(shù)減少2688.2萬元，下降64.29%，主要原因是項目比上年減少。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市國土資源局（含分局及下屬事業(yè)單位）2016年度財政撥款收入合計 4907.57萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3426.48萬元，比年初預算數(shù)增加218.73萬元，增長6.82 %；主要是根據(jù)國土部門2016年承擔的職能任務(wù)增加相應增加撥款收入；政府性基金預算財政撥款收入1481.09 萬元，比年初預算數(shù)增加1369.09萬元，增長1222.4 %；主要原因是年初有些跨年項目財政不下達預算。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市國土資源局（含分局及下屬事業(yè)單位）2016年度財政撥款支出合計5203.67萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3710.58萬元，比年初預算數(shù)增加502.83萬元，增長15.68%；主要原因是人員工資津貼支出增加；政府性基金預算財政撥款支出1493.09萬元，比年初預算數(shù)增加1381.09萬元，增長1233.12%；主要原因一是項目增加；二是年初有些跨年項目財政不下達預算。
分功能科目看，1.國土海洋氣象等支出2942.71萬元：主要用于國土部門機關(guān)及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展國土行政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出，比2015年決算數(shù)減少47.61萬元，下降1.59%，主要為項目減少相應減少支出。
2.社會保障和就業(yè)支出529.89 萬元：主要用于國土部門機關(guān)及所屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出，比2015 年決算數(shù)增加166.33萬元，增長45.75%，主要為退休人員增加以及退休費標準提高和住房改革補貼發(fā)放，相應增加支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.77萬元：主要用于國土部門機關(guān)及所屬事業(yè)單位離退休人員醫(yī)療費支出，比2015年決算數(shù)減少2.53萬元，下降5.24%，主要為下屬事業(yè)單位人員減少相應減少支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1493.09萬元：主要用于國土部門城鄉(xiāng)管理事務(wù)方面的支出，比比2015 年決算數(shù)減少2688.2萬元，下降64.29%，主要為項目減少相應減少支出。
5.住房保障支出支出192.21萬元：主要用于國土部門機關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家規(guī)定的統(tǒng)一標準為職工繳納住房公積金，向職工發(fā)放住房補貼、住房改革補貼的支出，比2015 年決算數(shù)增加16.55萬元，增長9.42%。主要是人員補貼標準提高相應增加支出。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余499.75萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，比2015 年決算數(shù)減少623.39萬元，下降55.5%。這主要是由于我局各預算科室加強資金管理，使用結(jié)余資金，提高了財政資金使用效率，以及制度、政策性因素及資金運行環(huán)節(jié)等原因形成減少結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市國土資源局（含分局及下屬事業(yè)單位）2016度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為53.4萬元，完成預算55.42萬元的96.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與預算一致；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為47.16萬元，完成預算39.92萬元的118.14%；公務(wù)接待費支出決算為6.24萬元，完成預算15.5萬元的40.26%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少33.7萬元，下降38.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少35.36萬元，下降42.85%；公務(wù)接待費支出決算增加1.66萬元，增長36.24 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，公務(wù)用車購置及運行維護費全年實際支出比預算有所節(jié)約；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是全年接待任務(wù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出47.16萬元，占88.31%；公務(wù)接待費支出6.24萬元，占11.69%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出47.16萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車運行及維護支出47.16萬元，2016年局機關(guān)及下屬6個單位公務(wù)用車保有量為32輛，主要用于一般機關(guān)收發(fā)文、土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法巡查等。
3.公務(wù)接待費支出6.24萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，發(fā)生國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共229人。主要包括各項督導檢查工作。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出144萬元，比上年增加11.85萬元，增長8.97%。主要原因是人員辦公經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額232.46萬元，其中：政府采購貨物支出68.25萬元、政府采購工程支出63.49萬元、政府采購服務(wù)支出100.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額232.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額73.97萬元，占政府采購支出總額的31.82%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛32輛，其中，一般公務(wù)用車32輛 （下半年公務(wù)用車改處置拍賣及報廢車輛封存24臺，在2016年下半年及2017年拍賣報廢處置完，將處置款上繳財政后再銷賬），單位價值200萬元以上通用設(shè)備2套。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。我局對2016年度一般公共預算項目支出無開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號