2016年湛江市城市規(guī)劃局部門決算
2016年湛江市城市規(guī)劃局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市城市規(guī)劃局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 湛江市城市規(guī)劃局2016年部門決算情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市城市規(guī)劃局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市城市規(guī)劃局概況
一、部門主要職責
湛江市城市規(guī)劃局負責湛江市范圍內的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職能，為市政府直屬的參公管理事業(yè)單位。主要職責：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)勘察測量和城鄉(xiāng)規(guī)劃設計的法律、法規(guī)、規(guī)章及方針、政策，制訂我市有關城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的規(guī)范性文件并組織實施。負責組織編制城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、城市近期建設規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃、重要地段的城市設計；負責組織編制或參與協(xié)調城市各專項規(guī)劃。指導各區(qū)政府組織編制村莊規(guī)劃，組織審批村莊規(guī)劃；指導各縣（市）城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施和管理，承擔市人民政府交辦的城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的審查報批和監(jiān)督實施。負責審查城市分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃并上報市政府審批，審批修建性詳細規(guī)劃和規(guī)劃區(qū)范圍內的建制鎮(zhèn)總體規(guī)劃。負責城市景觀環(huán)境的規(guī)劃（包括城市雕塑、建筑小品、城市照明景觀、戶外廣告規(guī)劃等）。參與大、中型重點建設項目選址工作，核發(fā)建設項目選址意見書；負責按有關程序辦理國家、省重點建設項目和大型建設項目選址的報批手續(xù)。負責城市規(guī)劃區(qū)內建設用地的規(guī)劃管理，提出地塊規(guī)劃條件，核發(fā)建設用地規(guī)劃許可證。負責城市規(guī)劃區(qū)內建筑物、構筑物、道路、綠化、管線、地下空間和其他工程建設項目的報建審批，核發(fā)建設工程規(guī)劃許可證。負責城市規(guī)劃區(qū)內建設項目的批后管理工作。對違反規(guī)劃的行為及時告知湛江市城市管理行政執(zhí)法局依法處理。負責核實建設工程是否符合規(guī)劃條件，核發(fā)建設工程規(guī)劃核實意見。負責城鄉(xiāng)規(guī)劃設計行業(yè)管理和規(guī)劃設計單位資質管理。負責城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息系統(tǒng)建設和管理工作；負責城建檔案管理工作。負責城鄉(xiāng)規(guī)劃勘察測量管理工作，擬定城鄉(xiāng)勘察測量規(guī)劃、計劃和技術標準并組織實施，管理勘察測量成果和永久性測量標志。負責湛江市城市規(guī)劃委員會的日常工作。承辦市政府和上級有關部門交辦的其他事項。
二、機構設置
按照部門決算編報要求，納入湛江市城市規(guī)劃局2015年部門決算編報范圍的單位共3個，包括局本級及下屬兩個事業(yè)單位（湛江市城市基本建設檔案館、湛江市城市規(guī)劃編制研究與信息中心）。
第二部分 湛江市城市規(guī)劃局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市城市規(guī)劃局2016年度總收入6576.88萬元，其中本年收入5484.06萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入5351.49萬元，比上年決算減少2426.16萬元，下降31.19%。主要原因是：多個規(guī)劃編制項目完結，需使用的項目編制專項資金減少。
2.其他收入132.57萬元，比上年決算增加132.57萬元，增長%。主要原因是：派出機構及下屬事業(yè)單位機構正常運轉的日常支出及規(guī)劃工作前期工作經(jīng)費支出。
（二）年度支出總體情況
湛江市城市規(guī)劃局2016年度總支出6576.88萬元，其中本年支出5122.70萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出297.97萬元，主要用于維持本部門、派出機構及下屬事業(yè)單位機構人員社會保障支出，比上年決算數(shù)增加30.24萬元，增長11.29%， 主要原因是人員增加及退休人員變動增加相關費用。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.59萬元，主要用于維持本部門、派出機構及下屬事業(yè)單位機構人員醫(yī)療支出，比上年決算數(shù)增加4.63萬元，增長21.08%， 主要原因是人員增加及退休人員變動增加相關費用。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4686.11萬元，主要用于派出機構及下屬事業(yè)單位預算經(jīng)費用以正常運轉的日常支出及規(guī)劃工作前期工作經(jīng)費支出，比上年決算數(shù)減少2088.18萬元，下降30.83 %，主要原因是多個規(guī)劃編制項目完結，需使用的項目編制專項資金減少。
4.住房保障支出112.03萬元，主要用于維持本部門、派出機構及下屬事業(yè)單位機構人員住房保障支出，比上年決算數(shù)增加28.81萬元，增長34.62%，主要原因是人員增加及變動增加相關費用。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市城市規(guī)劃局2016年度財政撥款收入合計5351.49萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1417.61萬元，比年初預算數(shù)減少581.94萬元，下降29.10%，主要原因是2016年細化預算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向和金額，落實實施部門。政府性基金預算財政撥款收入3933.88萬元，比年初預算增長3933.88萬元，增長%，主要原因是預算批復經(jīng)費不含政府性基金，且當年新增多個規(guī)劃編制項目，如公共交通體系專項規(guī)劃、中心城區(qū)TOD專項規(guī)劃、申報聯(lián)合國SUC先鋒城市項目、湛江新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃項目、坡頭區(qū)麻斜片控制性詳細規(guī)劃項目、湛江市霞山區(qū)百蓬片、麻章區(qū)湖光快線兩側片控規(guī)、湛江市近期建設規(guī)劃2016-2020等項目，增加了項目編制專項資金。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市城市規(guī)劃局2016年度財政撥款支出合計5122.70萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1491.11萬元，比年初預算數(shù)增加192.29萬元，增長14.80%；主要原因是人員增加及退休人員變動增加相關費用，維持本部門、派出機構及下屬事業(yè)單位機構正常運轉的日常支出和開展規(guī)劃管理編制等活動所發(fā)生的規(guī)劃業(yè)務支出。政府性基金預算財政撥款支出3547.86萬元，比年初預算數(shù)增加3547.86萬元，增長%；主要原因是預算批復經(jīng)費不含政府性基金，且當年新增多個規(guī)劃編制項目，如公共交通體系專項規(guī)劃、中心城區(qū)TOD專項規(guī)劃、申報聯(lián)合國SUC先鋒城市項目、湛江新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃項目、坡頭區(qū)麻斜片控制性詳細規(guī)劃項目、湛江市霞山區(qū)百蓬片、麻章區(qū)湖光快線兩側片控規(guī)、湛江市近期建設規(guī)劃2016-2020等項目，增加了項目編制專項資金。
1.社會保障和就業(yè)支出295.35萬元，主要用于維持本部門、派出機構及下屬事業(yè)單位機構人員社會保障支出，比上年決算數(shù)增加34.74萬元，增長13.33%，主要原因是人員增加及退休人員變動增加相關費用。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.96萬元，主要用于維持本部門、派出機構及下屬事業(yè)單位機構人員醫(yī)療支出，比上年決算數(shù)增加0.3萬元，增長1.37%，主要原因是人員增加及退休人員變動增加相關費用。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1076.13萬元，主要用于派出機構及下屬事業(yè)單位預算經(jīng)費用以正常運轉的日常支出及規(guī)劃工作前期工作經(jīng)費支出，比上年決算數(shù)增加206.03萬元，增長23.68%，主要原因是主要原因當年新增多個規(guī)劃編制項目，如公共交通體系專項規(guī)劃、中心城區(qū)TOD專項規(guī)劃、申報聯(lián)合國SUC先鋒城市項目、湛江新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃項目、坡頭區(qū)麻斜片控制性詳細規(guī)劃項目、湛江市霞山區(qū)百蓬片、麻章區(qū)湖光快線兩側片控規(guī)、湛江市近期建設規(guī)劃2016-2020等項目，增加了項目編制專項資金。
4.住房保障支出297.36萬元，主要用于維持本部門、派出機構及下屬事業(yè)單位機構人員住房保障支出，比上年決算數(shù)增加22.83萬元，增長30.63%，主要原因是人員增加及變動增加相關費用。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市城市規(guī)劃局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.6萬元，完成預算10.2萬元的84.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，當年無預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為8.6萬元，完成預算10.2萬元的84.31%；公務接待費支出決算為0萬元，當年無預算。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.82萬元，下降30.76%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，無增減；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.64萬元，下降29.74%；公務接待費支出決算0萬元，比支年減少0.18萬元，下降100%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。公務用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。公務接待費支出減少（增加）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出8.6萬元，占100%；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。與上年度相比無增減。
2.公務用車購置及運行維護費支出8.6萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，公務用車運行及維護支出8.6萬元，2016年本單位機關及下屬兩個單位公務用車保有量為5輛，主要用于一般公務用車。
3.公務接待費支出0萬元，比去年減少0.18萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出105.58萬元，比上年增加6.14萬元，增長6.17%。主要原因是：根據(jù)公務車改革要求，增加在職人員交通補助一項支出，故2016年機關運行經(jīng)費出現(xiàn)增長。
（二）政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額2053.31萬元，其中：政府采購貨物支出25.44萬元、政府采購服務支出2027.86萬元。
（三）國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年本部門無進行預算績效評價的重點項目支出。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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