2016年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門(mén)決算
2016年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分 湛江市人民政府行政服務(wù)中心概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市人民政府行政服務(wù)中心2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市人民政府行政服務(wù)中心2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市人民政府行政服務(wù)中心概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
一是主要負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促市直各有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)駐辦事大廳統(tǒng)一辦公；二是協(xié)調(diào)管理各窗口有關(guān)審批業(yè)務(wù)，定期對(duì)窗口進(jìn)行考核；三是改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境；四是負(fù)責(zé)12345市民服務(wù)熱線話務(wù)平臺(tái)建設(shè)、管理及宣傳推廣工作，制定工作規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程和考核辦法；五是負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、部門(mén)協(xié)調(diào)、工作督查等工作；六是負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)駐部門(mén)及事項(xiàng)新增、撤銷(xiāo)和修改工作，推進(jìn)網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)駐部門(mén)實(shí)施規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化審批，實(shí)現(xiàn)“一站式、一網(wǎng)式”服務(wù)；七是協(xié)助監(jiān)察部門(mén)做好網(wǎng)廳進(jìn)駐部門(mén)的績(jī)效考核工作，不斷提高行政效能；八是指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、鎮(zhèn)（街）、村（居）網(wǎng)上辦事分廳工作；九是完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)（湛江市人民政府行政服務(wù)中心）2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括本級(jí)和掛靠下屬事業(yè)單位一個(gè)：湛江市政府采購(gòu)中心。湛江市政府采購(gòu)中心主要職能是負(fù)責(zé)政府采購(gòu)集中采購(gòu)具體實(shí)施工作。
湛江市人民政府行政服務(wù)中心總編制數(shù)35名。其中：行政服務(wù)中心編制27名（行政編制25名，后勤服務(wù)人員編制2名）；下屬政府采購(gòu)中心編制8名,離退休人員2人。
第二部分 湛江市人民政府行政服務(wù)中心2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
湛江市人民政府行政服務(wù)中心2016年度總收入1767.09萬(wàn)元，其中本年收入1597.35萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入1597.35萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少520.28萬(wàn)元，減少24 %。主要原因：2016年減少500萬(wàn)租金支出。
2．其他收入0.08萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降66%。主要原因：2016年基本戶存量資金減少，利息收入大幅減少。
本部門(mén)沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)收入。
（二）年度支出總體情況
湛江市人民政府行政服務(wù)中心2016年度總支出1767.09萬(wàn)元，其中本年支出1659.85萬(wàn)元。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1596.17萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行和項(xiàng)目支出（聘用人員經(jīng)費(fèi)、新辦事大廳水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、12345平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等），比上年決算數(shù)減少264.42萬(wàn)元，下降14%，主要原因是采購(gòu)中心業(yè)務(wù)費(fèi)減少支出。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市人民政府行政服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1767.09萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1597.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加257.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)19 %；主要原因是12345平臺(tái)擴(kuò)容提升增加經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；2016年本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市人民政府行政服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1767.09萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1659.85萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加319.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%；主要原因是12345平臺(tái)擴(kuò)容提升增加經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；2016年本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）1596.17萬(wàn)元，主要用于政運(yùn)行和項(xiàng)目支出（聘用人員經(jīng)費(fèi)、新辦事大廳水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、12345平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等）。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
湛江市人民政府行政服務(wù)中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.18萬(wàn)元，完成預(yù)算6.83萬(wàn)元的61%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.44萬(wàn)元，完成預(yù)算5.28萬(wàn)元的65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.74萬(wàn)元，完成預(yù)算1.55萬(wàn)元的47%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。本部門(mén)沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少16.01萬(wàn)元，下降79%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15.53萬(wàn)元，下降81 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.48萬(wàn)元，下降39%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車(chē)制度改革，；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。本部門(mén)沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.44萬(wàn)元，占1%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.22萬(wàn)元，占0.006%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.44萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出3.44萬(wàn)元，2016年本部門(mén)及下屬1個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。本部門(mén)沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬(wàn)元，主要用于主要用于下屬單位市政府采購(gòu)中心評(píng)審專(zhuān)家評(píng)標(biāo)業(yè)務(wù)支出。2016年，本部門(mén)及下屬1個(gè)單位接待批次25次，接待人數(shù)80人。主要是開(kāi)標(biāo)會(huì)的評(píng)審專(zhuān)家。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.52萬(wàn)元，比上年減少50.74萬(wàn)元，下降50%。主要原因是：公車(chē)改革后公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，辦公費(fèi)減少和其他商務(wù)服務(wù)支出減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1628.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1595萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1595萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出(100萬(wàn)元及以上)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 652萬(wàn)元。組織對(duì)“網(wǎng)上辦事湛江分廳二期項(xiàng)目”、“12345平臺(tái)系統(tǒng)”2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及 一般公共預(yù)算支出652 萬(wàn)元，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng) 目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效 目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)結(jié)果均為良好。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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