2016年湛江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門決算
2016年湛江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門決算
目 錄
第一部分 湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì)2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì)概況
（一） 部門主要職責(zé)
市國資委為市政府特設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)市政府授權(quán)，依法履行出資人職責(zé)，維護(hù)國有資產(chǎn)出資人權(quán)益，對(duì)監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)分析，起草擬定企業(yè)國有資產(chǎn)管理的地方規(guī)范性文件，指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善法人治理結(jié)構(gòu)，向市屬國有企業(yè)委派財(cái)務(wù)總監(jiān)和監(jiān)事會(huì)成員，擬訂企業(yè)負(fù)責(zé)人考核指標(biāo)，并對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核、獎(jiǎng)罰，收繳企業(yè)國有資本收益。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括委機(jī)關(guān)本級(jí)費(fèi)用和市國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易中心及市屬國有企業(yè)項(xiàng)目資金支出。委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。
第二部分 湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì)2016年度總收入 28591.61萬元，具體情況如下：
1、財(cái)政撥款收入28589.26萬元，比上年決算數(shù)增加11004.19萬元，增長62.6%。主要原因：增加對(duì)市屬國有企業(yè)政策性支出。
2、其他收入2.35萬元，比上年決算數(shù)減少9.61萬元，下降80%。主要原因：利息收入下降。
（二）年度支出總體情況
湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì)2016年度總支出28591.3萬元，比上年增加11038.56萬元，增長62.9%，主要增加企業(yè)政策性補(bǔ)貼項(xiàng)目支出。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出3.65萬元，比上年減少631.78萬元，下降99.4%，主要減少企業(yè)政策性項(xiàng)目支出；
2、科學(xué)技術(shù)支出6857萬元，比上年增加6632萬元，增長2947%，主要增加公交公司新能源車補(bǔ)貼資金項(xiàng)目支出；
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出157.52萬元，比上年減少13.91萬元，下降8%，主要減少困難企業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出；
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9996.37萬元，比上年增加9332.37萬元，增長1405%，主要增加下崗職工安置費(fèi)用項(xiàng)目支出；
5、交通運(yùn)輸支出10910萬元；比上年減少3598.09萬元，減少33%，主要減少公交公司虧損及運(yùn)營補(bǔ)貼等
6、資源勘探等支出606.21萬元，比上年減少549.71萬元，下降47.6%，主要減少對(duì)企業(yè)政策性項(xiàng)目支出
7、住房保障支出48.45萬元，比上年增加11萬元，增長29%。主要增加委機(jī)關(guān)人員住房公積金。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)28589.26萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18592.89萬元，比上年增加1676.69萬元，增長10%；主要原因是增加交通運(yùn)輸支出和科學(xué)技術(shù)支出等市屬國有企業(yè)的項(xiàng)目資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入9996.37萬元，比上年增加9327.51萬元，增長1394%；主要原因是增加破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)28591.30萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政支出18594.93萬元，占總支出 65%；政府性基金預(yù)算支出9996.37萬元，占總支出35%。
一般公共預(yù)算財(cái)政支出18594.93萬元，其中：基本支出602.02萬元，用于委機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出；項(xiàng)目支出17992.91萬元，用于企業(yè)政策性項(xiàng)目支出。
政府性基金預(yù)算支出9996.37萬元，用于企業(yè)政策性項(xiàng)目支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì)2016年度年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.36萬元，完成預(yù)算8.14萬元的90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 2.36萬元，完成預(yù)算2.64萬元的89%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬元，完成預(yù)算5.5萬元的91%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.7萬元，下降51%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.64萬元，下降76.4 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬元，下降1.2%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.36萬元，占32%；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，占68%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.36萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.36萬元，本單位公務(wù)用車保有量為 1輛，主要用于公務(wù)運(yùn)行。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年本部門接待業(yè)務(wù)共38批次，接待人數(shù)421人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.99萬元，比上年減少30.1萬元，降低37%。主要原因是：厲行節(jié)約的要求控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)10.01萬元；水電費(fèi)3.04萬元；差旅費(fèi)3.55萬元；會(huì)議費(fèi)1.93萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬元；其他交通費(fèi)用19.49萬元等。
（二）政府采購支出情況說明
2016年全年發(fā)生集中采購8批次，共采購金額6.59萬元。其中：政府采購貨物支出6.59萬元
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門按編制保留公務(wù)用車一臺(tái)。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
財(cái)政局對(duì)支付的各類企業(yè)項(xiàng)目資金直接進(jìn)行績效評(píng)價(jià)管理，并組織相關(guān)考核評(píng)價(jià)工作。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2016年湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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