2016年湛江市接待處部門(mén)決算
2016年湛江市接待處部門(mén)決算
目 錄
第一部分 湛江市接待處概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市接待處2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市接待處2016年部門(mén)決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市接待處概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
湛江市接待處主要負(fù)責(zé)市委、市政府、市人大、市政協(xié)的接待工作。主要職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)前來(lái)湛江視察、參觀的中央首長(zhǎng)、國(guó)家各部（委、辦、局）、各省、自治區(qū)、直轄市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)；(2)協(xié)助接待本省各市的領(lǐng)導(dǎo)和大型接待任務(wù)的組織和協(xié)調(diào)工作；(3)協(xié)助做好省委、省政府在湛召開(kāi)大型會(huì)議的接待服務(wù)工作；(4)負(fù)責(zé)做好來(lái)湛考察地方工作的軍級(jí)以上部隊(duì)首長(zhǎng)的接待工作;(5)完成市委、市人大、市政府和市政協(xié)交辦的有關(guān)接待任務(wù)（具體按機(jī)構(gòu)編制部門(mén)有效批文開(kāi)展業(yè)務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入湛江市接待處2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位只有本級(jí)1個(gè)，我處沒(méi)有下屬單位。根據(jù)上述職責(zé)，接待處內(nèi)設(shè)辦公室、接待一科、接待二科、管理科4個(gè)職能科（室）。
第二部分 湛江市接待處2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
湛江市接待處2016年度總收入1689.56萬(wàn)元，其中本年收入1689.56萬(wàn)元。具體情況如下：
1、財(cái)政撥款收入1689.56萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1372.36萬(wàn)元，下降45%。主要原因是逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，本單位無(wú)此項(xiàng)收入項(xiàng)目。
3、事業(yè)收入0萬(wàn)元，本單位無(wú)此項(xiàng)收入項(xiàng)目。
4、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，本單位無(wú)此項(xiàng)收入項(xiàng)目。
5、其他收入0.41萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：是銀行利息收入與市直屬工委撥入兩學(xué)一做教育補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)。
（二）年度支出總體情況
湛江市接待處2016年度總支出1688.19萬(wàn)元，其中本年支出1688.19萬(wàn)元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1688.19萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，比上年決算數(shù)減少1372.36萬(wàn)元，下降45%。主要原因：貫徹落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，減少了相關(guān)支出。
2、教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，本單位無(wú)此項(xiàng)支出項(xiàng)目。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市接待處2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1689.56萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1689.56萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少91.09萬(wàn)元，下降5%；主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)要求，逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市接待處2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1688.19萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1557.05萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少107.08萬(wàn)元，下降6%；主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)要求，逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1557.05萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行和其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.83萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.15萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障與計(jì)劃生育事務(wù)支出；住房保障支出19.16萬(wàn)元，主要用于住房改革支出與住房公積金。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
湛江市接待處2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1340.89萬(wàn)元，完成預(yù)算1354.20萬(wàn)元的99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.97萬(wàn)元，完成預(yù)算13.20萬(wàn)元的53%，公務(wù)接待費(fèi)支出1333.92萬(wàn)元，完成預(yù)算1341萬(wàn)元的99%，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算低于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，減少了相關(guān)支出。與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少13.31萬(wàn)元，下降1%；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.97萬(wàn)元，下降35%，公務(wù)接待費(fèi)支出1333.92萬(wàn)元，下降51%。我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，決算數(shù)為0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因主要是公車(chē)改革后，核定車(chē)輛減少，修理費(fèi)用相應(yīng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，減少了相關(guān)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.97萬(wàn)元，占1%；公務(wù)接待費(fèi)支出1333.92萬(wàn)元，占99%。具體情況如下：
1、 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。我單位沒(méi)有此項(xiàng)活動(dòng)項(xiàng)目。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.97萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出6.97萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量14輛，其中一般公務(wù)接待用車(chē)14輛，主要用于對(duì)外接待工作。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出1333.92萬(wàn)元（包含當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金），主要用于負(fù)責(zé)前來(lái)湛江視察、參觀的中央首長(zhǎng)、國(guó)家各部（委、辦、局）、各省、自治區(qū)、直轄市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助接待本省各市的領(lǐng)導(dǎo)和大型接待任務(wù)的組織和協(xié)調(diào)工作；協(xié)助做好省委、省政府在湛召開(kāi)大型會(huì)議的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)做好來(lái)湛考察地方工作的軍級(jí)以上部隊(duì)首長(zhǎng)的接待工作;完成市委、市人大、市政府和市政協(xié)交辦的有關(guān)接待任務(wù)。2016年，我處國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共1084批次，18833人次。主要包括國(guó)家機(jī)關(guān)部門(mén)、省調(diào)研組、考察團(tuán)、大型項(xiàng)目和公務(wù)活動(dòng)的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出223.13萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加9.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。主要原因是：2016年增加在職員工公車(chē)改革個(gè)人補(bǔ)貼及住房補(bǔ)貼。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年我處政府采購(gòu)支出總額4.87萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出為4.87萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛14輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)14輛（用于接待工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1、績(jī)效管理工作總體情況。我處無(wú)此項(xiàng)。
第三部分 名詞解釋
一、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。
三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位有用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、 項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 湛江市接待處2015年部門(mén)決算表
1、收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；
2、財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
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