2016年湛江市畜牧獸醫(yī)局部門決算
2016年湛江市畜牧獸醫(yī)局部門決算
第一部分 湛江市畜牧獸醫(yī)局概況
（一）部門主要職責(zé)
主要行政職責(zé)有：（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)畜牧獸醫(yī)工作法律法規(guī)和方針政策，研究擬定地方規(guī)范性文件并組織實施；（二）擬訂全市動物疫病防治規(guī)劃，組織動物疫病控制和撲滅；（三）擬訂全市畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施,指導(dǎo)和推進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；（四）負責(zé)動物防疫、防疫監(jiān)督、動物及動物產(chǎn)品的檢疫、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督、生豬定點屠宰的管理工作；（五）負責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作；（六）負責(zé)種畜禽、牧草、飼料、飼料添加劑管理工作；（七）組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽品種地方標準，并負責(zé)國家、行業(yè)、地方相關(guān)標準的監(jiān)督實施；（八）組織實施畜產(chǎn)資源和牧草地資源保護工作；（九）組織對畜牧、獸醫(yī)、飼料生產(chǎn)應(yīng)用方面新品種、新技術(shù)推廣；（十）負責(zé)市畜牧獸醫(yī)局及直屬單位組織人事、機構(gòu)編制、勞動工資、社會保險、國有資產(chǎn)和職責(zé)范圍內(nèi)的統(tǒng)計、信息、資料檔案的管理工作；（十一）承辦市委、市政府及省農(nóng)業(yè)廳交辦其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
局本級是參公管理的事業(yè)單位，設(shè)有辦公室、計財科、
畜牧科、獸醫(yī)科、飼料管理科、畜產(chǎn)品質(zhì)量管理科、畜禽屠宰管理科、畜牧業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊8個科室。下屬共有四個事業(yè)單位：其中參公事業(yè)單位是市動物衛(wèi)生監(jiān)督所；公益一類事業(yè)單位是市動物疫病預(yù)防控制中心、市動物疫苗供應(yīng)站、市畜牧技術(shù)推廣站，下屬單位決算情況單獨公開。
本局事業(yè)編制41名（其中后勤服務(wù)人員5名）?，F(xiàn)有在職人員38人，（其中雇傭制后勤人員2人），離崗?fù)损B(yǎng)人員4名，退休人員51人。財政供養(yǎng)人員93人。
第二部分 湛江市畜牧獸醫(yī)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市畜牧獸醫(yī)局2016年度總收入1377.97萬元，其中本年收入1377.97萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1377.97 萬元，比上年決算數(shù)減少266.62萬元，減少16.21%。主要原因是項目經(jīng)費減少。
2．上級補助收入0 萬元。
3．事業(yè)收入0 萬元。
4．經(jīng)營收入0 萬元。
5．其他收入0 萬元。
（二）年度支出總體情況
湛江市畜牧獸醫(yī)局2016年度總支出1377.97萬元，其中本年支出1377.97 萬元。具體情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出352.86萬元，主要用于退休人員人員經(jīng)費支出，比上年決算數(shù)增加73.67萬元，增長26.39%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.65萬元，主要用于支付行政單位醫(yī)療與公務(wù)員醫(yī)療補助，比上年決算數(shù)減少2.37萬元，減少15.78%，主要原因是人員變動，經(jīng)費減少。
3. 農(nóng)林水支出963.33萬元，主要用于單位日常運作與開展業(yè)務(wù)所發(fā)生費用，比上年決算數(shù)減少345.86萬元，減少 26.42%，主要原因是項目經(jīng)費支出減少。
4. 住房保障支出49.13萬元，主要用于住房公積金與住房補貼支出，比上年決算數(shù)增加7.94萬元，增長19.28%，住房公積金增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市畜牧獸醫(yī)局2016年度財政撥款收入合計1377.97 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 1377.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加503.8萬元，增長57.63%；主要原因是增加項目收入；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，與上年持平。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市畜牧獸醫(yī)局2016年度財政撥款支出合計1377.97 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 1377.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加503.80萬元，增長57.63%；主要原因是增加項目收入；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，與上年持平。
分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）351.60萬元，主要用于退休人員人員經(jīng)費支出；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）1.26萬元，主要用于死亡撫恤金支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）12.52萬元，主要用于支付行政單位醫(yī)療與公務(wù)員醫(yī)療補助；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）0.13萬元，主要用于計劃生育事務(wù)支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）963.33萬元，主要用于單位日常運作與開展業(yè)務(wù)所發(fā)生費用。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）49.13萬元，主要用于住房公積金與住房補貼支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市畜牧獸醫(yī)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.49萬元，完成預(yù)算55.55萬元的26.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，比去年減少5.28萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為12.72萬元，完成預(yù)算46.45萬元的27.38%；公務(wù)接待費支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算7.10萬元的24.93%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少60.21萬元，減少80.60%。其中：因公出國（境）費支出決算減少5.28萬元，減少100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少51.73萬元，減少80.26 %；公務(wù)接待費支出決算減少3.2萬元，下降64.39%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定及“三公”經(jīng)費只減不增的文件精神,加強對公務(wù)車輛的管理，嚴格控制公務(wù)車使用；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定及“三公”經(jīng)費只減不增的文件精神, 加強對公務(wù)接待費管理。本著從嚴管理、勤儉節(jié)約的原則，實行計劃管理，強化公務(wù)招待審批制度，規(guī)范報批手續(xù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.72萬元，占87.78%；公務(wù)接待費支出1.77萬元，占12.22%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.21萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護支出12.72萬元，2016年局機關(guān)公務(wù)用車保有量有3輛，主要用于公車日常運行開支。
3.公務(wù)接待費支出1.77萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)國內(nèi)接待37次，接待人數(shù)共189人。主要包括接待上級部門、各縣區(qū)及有關(guān)單位前來督導(dǎo)工作。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出38.38萬元，比上年增加17.84萬元，增長86.85%。主要原因是：職工公務(wù)交通補貼支出增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額31.28萬元，其中：政府采購貨物支出4.62萬元、政府采購服務(wù)支出26.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.28萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.28萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年本局項目經(jīng)費主要是項目配套的專項工作經(jīng)費，是用于開展單位對動物防疫、檢疫、疫情處置等專項管理工
作，所以不作績效評價。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 湛江市畜牧獸醫(yī)局2016年部門決算表
本次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。 |
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