2016年中共湛江市直屬機(jī)關(guān)工作委員會決算
2016年中共湛江市直屬機(jī)關(guān)工作委員會決算
目 錄
第一部分 湛江市直屬機(jī)關(guān)工委概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市直屬機(jī)關(guān)工委 2016年決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市直屬機(jī)關(guān)工委 2016年決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市直屬機(jī)關(guān)工委概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市直屬機(jī)關(guān)工委是市委派出機(jī)構(gòu)，屬行政機(jī)關(guān)單位。其主要職責(zé)有：（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；規(guī)劃市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，并組織實(shí)施。（2）分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨的工作，抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。（3）指導(dǎo)黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作。（4）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織實(shí)施對黨員的監(jiān)督、督促、檢查；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會及中心組學(xué)習(xí)并檢查落實(shí)情況。（5）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織做好黨員和干部的思想政治工作，開展社會主義精神文明建設(shè)和創(chuàng)建文明單位的活動。（6）審批市直機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的職務(wù)任免。（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；審議處級黨員干部違法問題；審批科級黨員干部違紀(jì)的處分決定。（8）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織的工作。（9）依法負(fù)責(zé)市直單位黨代會、人代會代表選舉的有關(guān)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織勞模和先進(jìn)工作者的評選工作。(10)承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）本部門無下屬單位，部門決算為我委本級決算。
（2）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)7個科室：辦公室、紀(jì)工委、組織科、企業(yè)工作科、團(tuán)工委、機(jī)關(guān)工會、宣傳科。我委人員行政編制23名，工勤人員編制4名。本年實(shí)有公務(wù)員23名，工勤人員4名，離休1名，退休12名。
第二部分 湛江市直屬機(jī)關(guān)工委 2016年決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）2016年度收入總體情況
湛江市直屬機(jī)關(guān)工委2016年總收入為760.33萬元，其中本年收入為760.33萬元，具體情況如下：
1、財政撥款收入為760.33萬元，比上年決算數(shù)增加54.65萬元，增長了7.74%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)的增加以及發(fā)放交通補(bǔ)貼。
（二）2016年度支出總體情況
湛江市直屬機(jī)關(guān)工委2016年總支出774.68萬元，其中本年支出為774.68萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出606.14萬元，主要用于：黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)476.61萬元；組織事務(wù)129.53萬元。比上年決算數(shù)增加了10萬元，增長1.67%。與去年支出大致平衡。
2、社會保障和就業(yè)支出124.64萬元。主要用于行政單位離退休123.39萬元；死亡撫恤1.25萬元。比上年決算數(shù)增加了13.74萬元，增長了12.48%。主要原因是離休人員去世等。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育以出8.08萬元。主要用于：行政單位醫(yī)療6.14萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.92萬元；計劃生育事務(wù)0.02萬元。比上年決算數(shù)減少了0.18萬元，下降了2.22%。與去年支出大致平衡。
4、住房保障支出35.81萬元。主要用于住房公積金34.41萬元，購房補(bǔ)貼1.40萬元。比上年決算數(shù)增加了3.96萬元，增長了42.43%。主要原因是領(lǐng)取購房補(bǔ)貼人員增加及公積金提高。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市直屬機(jī)關(guān)工委2016年度財政撥款收入為760.33萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入為760.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加了172.65萬元。增長了29.37%，主要原因是今年發(fā)放交通補(bǔ)貼（去年只發(fā)放了半年）；追加了“兩新組織”經(jīng)費(fèi)。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市直屬機(jī)關(guān)工委2016年度財政撥款支出為774.68萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出為774.68元，比年初預(yù)算數(shù)增加了187萬元。增長了31.82%，主要原因是今年發(fā)放交通補(bǔ)貼（去年只發(fā)放了半年）；追加了“兩新組織”經(jīng)費(fèi)。
1、一般公共服務(wù)支出606.14萬元，主要用于：黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)476.61萬元；組織事務(wù)129.53萬元。比上年決算數(shù)增加了10萬元，增長1.67%。與去年支出大致平衡。
2、社會保障和就業(yè)支出124.64萬元。主要用于行政單位離退休123.39萬元；死亡撫恤1.25萬元。比上年決算數(shù)增加了13.74萬元，增長了12.48%。主要原因是離休人員去世等。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育以出8.08萬元。主要用于：行政單位醫(yī)療6.14萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.92萬元；計劃生育事務(wù)0.02萬元。比上年決算數(shù)減少了0.18萬元，下降了2.22%。與去年支出大致平衡。
4、住房保障支出35.81萬元。主要用于住房公積金34.41萬元，購房補(bǔ)貼1.40萬元。比上年決算數(shù)增加了3.96萬元，增長了42.43%。主要原因是領(lǐng)取購房補(bǔ)貼人員增加及公積金提高。
三、2016年度財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說明
（一）“三公” 經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市直屬機(jī)關(guān)工委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)為3.48萬元，完成了預(yù)算4.64萬元的75%。其中因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為零，與預(yù)算數(shù)保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.53萬元，完成了預(yù)算2.64萬元的95.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.95萬元，完成了預(yù)算2萬元的47%，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定“精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.3萬元，下降了72.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為零，與去年數(shù)保持不變。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少8.25萬元，下降76.53%；主要原因是公車改革；認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定“精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控用車。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.05萬元，下降了52.5%，主要原因是相關(guān)單位交流工作減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
湛江市直屬機(jī)關(guān)工委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出中，因公出國（境）費(fèi)支出數(shù)為零；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為2.53萬元，占72.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出為0.95萬元，占27.30%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出數(shù)為零。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為2.53萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.53萬元，2016年我委公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)用車。另2輛已申請報廢處理。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出為0.95萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，我委共發(fā)生國內(nèi)接待10次，接待人數(shù)共80多人。主要包括各地級市、縣級市市直工委的工作交流。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年我委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為42.09萬元，比上年增加了，20.2萬元，增長了92.27%，主要原因是公車改革，發(fā)放交通補(bǔ)貼等。
（二）政府采購支出情況說明
2016年我委共購置辦公設(shè)備8.86萬元.全部為政府采購貨物支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)為163.62萬元，其中：流動資產(chǎn)為10.91萬元，固定資產(chǎn)為152.71萬元。我委現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中2輛已做申請報廢處理。
第三部分 名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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