2016年湛江市各民主黨派部門(mén)決算
2016年湛江市各民主黨派部門(mén)決算
目 錄
第一部分 湛江市各民主黨派概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市各民主黨派2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市各民主黨派2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市各民主黨派概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、對(duì)我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展開(kāi)展調(diào)查研究，積極向市委市政府建言獻(xiàn)策，認(rèn)真履行政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督職能。
2、積極穩(wěn)妥發(fā)展新成員，做好黨派成員的教育、培養(yǎng)、選拔和使用，推薦有代表性的黨派成員任人大代表、政協(xié)委員和到政府及司法機(jī)關(guān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，加強(qiáng)同政府有關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系與協(xié)商，開(kāi)展各種面向社會(huì)的科技咨詢服務(wù)工作，編印黨派組織的刊物、圖片展等，報(bào)道民主黨派活動(dòng)情況和民主黨派成員參政議政情況，宣傳統(tǒng)戰(zhàn)理論，承辦上級(jí)組織交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)決算為市級(jí)本級(jí)決算。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
各民主黨派機(jī)構(gòu)包括：民革湛江市委、民盟湛江市委、民建湛江市委、民進(jìn)湛江市委、農(nóng)工湛江市委、致公湛江市委、九三湛江市委、公管科?？偩幹茢?shù)35名。2016年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)51人。其中：在職32人，退休20人。
第二部分 湛江市各民主黨派2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
湛江市各民主黨派2016年度總收入 875.18 萬(wàn)元，其中本年收入 875.18萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入872.50萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加223.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.48 %。主要原因：今年比上年相對(duì)增加各黨派換屆經(jīng)費(fèi)和住房補(bǔ)貼等方面的財(cái)政撥款。
2．其他收入2.68 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少6.93萬(wàn)元，下降72.07 %。主要原因：各黨派省委會(huì)撥款減少。
（二）年度支出總體情況
湛江市各民主黨派2016年度總支出 813.62 萬(wàn)元（含財(cái)政撥款支出811.16萬(wàn)元），其中本年支出813.62 萬(wàn)元，比2015年總支出648.19萬(wàn)元,增加165.43萬(wàn)元，比上年增加25.52%開(kāi)支。其中主要原因是：2016年基本支出560.99萬(wàn)元,比2015年基本支出436.54萬(wàn)元,增加124.45萬(wàn)元，增加28.51%開(kāi)支.其增加原因是：一、職工工資根據(jù)國(guó)家政策增加，福利有改善，增加了住房補(bǔ)貼；二、2016年是各黨派的換屆年，增加換屆經(jīng)費(fèi)支出。
具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 813.62萬(wàn)元，主要用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。2016年各民主黨派總支出813.62萬(wàn)元，其中基本支出560.99萬(wàn)元，占總支出的 68.95 %；基本支出構(gòu)成比例：人員經(jīng)費(fèi)支出521.34萬(wàn)元（含工資福利支出302.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助219.32萬(wàn)元）比上年人員經(jīng)費(fèi)支出436.54萬(wàn)元，增加84.8萬(wàn)元，即增加19.43％;日常公用經(jīng)費(fèi)支出39.65萬(wàn)元（含商品和服務(wù)支出為39.25萬(wàn)元），比上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出41.96萬(wàn)元，減少2.31萬(wàn)元，即減少5.5％；2016年的項(xiàng)目支出252.63萬(wàn)元，占總支出的31.05%,比上年決算數(shù)增加65.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.32%，主要原因是2016年是各黨派的換屆年，增加換屆經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出包括：迎春經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，中秋國(guó)慶9萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)53.03萬(wàn)元，參政議政調(diào)研費(fèi)47萬(wàn)元，活動(dòng)經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元，民建房租1.19萬(wàn)元，臺(tái)盟臨聘人員工資3.41萬(wàn)元，換屆經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市各民主黨派2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)872.50 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入872.50 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加101.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.14%；主要原因是2016年是各黨派的換屆年，增加換屆經(jīng)費(fèi)支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市各民主黨派2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 813.62萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出813.62 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加42.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%；主要原因是一、職工工資根據(jù)國(guó)家政策增加，福利有改善，增加了住房補(bǔ)貼；二、2016年是各黨派的換屆年，增加換屆經(jīng)費(fèi)支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出?；局С?，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)所發(fā)生的支出，主要用于參政議政調(diào)研費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、迎春費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、換屆經(jīng)費(fèi)等。2016年各民主黨派總支出813.62萬(wàn)元，其中基本支出560.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出252.63萬(wàn)元。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。湛江市各民主黨派2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.71 萬(wàn)元，完成預(yù)算 13.2萬(wàn)元的58.41 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算 0萬(wàn)元的100 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.22 萬(wàn)元，完成預(yù)算5.28 萬(wàn)元的79.92 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.49 萬(wàn)元，完成預(yù)算7.92 萬(wàn)元的 44%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各民主黨派認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.66萬(wàn)元，下降17.72 %。其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年決算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.52萬(wàn)元，下降37.34 %，原因是各民主黨派認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.56%，原因是2016年各黨派換屆年，根據(jù)工作需要，適當(dāng)增加公務(wù)接待費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，占 0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.22 萬(wàn)元，占54.73 %；公務(wù)接待費(fèi)支出3.49 萬(wàn)元，占45.27 %。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬X個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0 個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.22萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為 0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0 輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出4.22 萬(wàn)元，2016年單位公務(wù)用車(chē)保有量為3 輛，主要用于各黨派辦理公務(wù)，下鄉(xiāng)調(diào)研等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 3.49 萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，各民主黨派共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0 個(gè)，來(lái)訪外賓 0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 42次，接待人數(shù)共 350 人。主要包括平時(shí)相關(guān)單位的學(xué)習(xí)交流接待及2016年各民主黨派換屆年的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.65萬(wàn)元，比上年減少2.3萬(wàn)元，降低5.51%。主要原因是：2016年度節(jié)約開(kāi)支,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金252.63萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)迎春經(jīng)費(fèi)、中秋國(guó)慶、業(yè)務(wù)費(fèi)、參政議政調(diào)研費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、民建房租、臺(tái)盟臨聘人員工資、換屆經(jīng)費(fèi)等8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出252.63萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，參政議政調(diào)研費(fèi)、換屆經(jīng)費(fèi)、迎春經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
（五）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
（七）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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