2016年湛江市信訪局部門決算公開
湛江市信訪局2016年度經(jīng)費決算分析報告
第一部分 湛江市信訪局概況
（一）部門主要職責
湛江市信訪局是市委、市政府負責信訪工作的辦事機構(gòu)，其前身為市府辦信訪室（科），2001年歸口黨委系統(tǒng)，更名為湛江市信訪局，隸屬于市委辦公室，財務獨立，全額為一級預算單位，是主管信訪工作的職能部門。主要職責：
1.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；
2.承辦本級黨委、人民政府交辦的信訪事項；
3.協(xié)調(diào)處理信訪事項；
4.督促檢查信訪事項的處理和答復；
5.受理信訪處理、復查、復核事項；
6.研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級黨委和人民政府提出完善政策和改進工作的建議；
7.對其他工作部門和基層信訪工作進行指導；
8.建立、健全信訪工作制度，推動信訪工作科學化、規(guī)范化、制度化；
9.維護正常的信訪秩序，保護信訪人正當權(quán)利。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、湛江市信訪局無下屬單位，部門決算為局本級決算。
2、副處級建制（高配領(lǐng)導職數(shù)），核定行政編制19名，局領(lǐng)導職數(shù)1正3副，內(nèi)設(shè)5個科（室），分別為辦公室、辦信科、來訪接待科、督查科、復查復核科，科（室）領(lǐng)導職數(shù)為5正2副。
3、人員情況
行政編制數(shù)19人，2016年末實有在職人員20人，退休人員8人(未含8名政府購買服務力)，28人全部屬行政一般預算財政撥款開支。
第二部分 湛江市信訪局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市信訪局2016年度總收入決算681.86萬元，其中本年收入681.86萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入681.86萬元，比上年決算數(shù)增加27.61萬元，增長率為4.05%。主要原因：一是2016年調(diào)入兩名干部。
2.其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。
（二）年度支出總體情況
湛江市信訪局2016年度總支出691.08萬元，其中本年支出691.08萬元。具體情況如下：
一般公共服務（類）支出691.08萬元，主要用于人員工資福利、辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、公務車維護運行費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備等，比2015年增加41.28萬元，增長率為5.98%。增長原因：人員增加，新置信訪視頻會議系統(tǒng)。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出行政運行費394.06萬元，占57.02%，其中：工資福利支出239.92萬元，對個人和家庭的補助133.75萬元，商品和服務支出20.39萬元；項目支出決算297.02萬元，占42.98%，主要支出項目有信訪應急工作經(jīng)費、處理集體上訪經(jīng)費、信訪事項辦理群眾滿意度評價信息系統(tǒng)及運行維護費等14項。
2.教育（類）支出0萬元，主要支出項目沒有，比上年決數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市信訪局2016年度財政撥款收入合計681.86萬元。其中一般公共預算財政撥款收入681.86萬元，比年初預算數(shù)減少110.58萬元，減少16.22%；主要原因是有一項目預算財政直接撥付縣市區(qū)，不屬我局決算數(shù)。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市信訪局2016年度財政撥款支出合計691.08萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出691.08萬元，比年初預算數(shù)增加101.36萬元，增長14.67%，主要原因是主要原因是有一項目預算財政直接撥付縣市區(qū)，不屬我局決算數(shù)；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。
分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）691.08萬元，主要用一般公共服務支出597.44萬元、社會保障和就業(yè)支出65.69萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.81萬元、住房保障支出23.14萬元。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公“經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市信訪局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算14萬元，完成預算21.40萬元的65.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為13.18萬元，完成預算16.40萬元的80.37%；公務接待費支出決算為0.82萬元，完成預算5萬元的16.40%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少15.56萬元，下降156%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少6.61萬元，下降50.15%；公務接待費支出決算減少4.18萬元，下降509.77%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原是與上年保持不變；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是落實公務車改革，比上年減少1輛公務用車；公務接待費支出減少的主原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出13.18萬元，占94.14%；公務接待費支出0.82萬元，占5.86%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出13.18萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛，主要包括公務用車0輛；公務用車運行及維護費支出13.18萬元，2016年局機關(guān)及下屬0個單位公務用車保有量為2輛，主要用于機要通信及應急工作。
3.公務接待費支出0.82萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，我局機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓人次，主要包括0人次；發(fā)生國內(nèi)公務接待10批次，58人次，主要包括省級單位的檢查以及督查督辦。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出20.38萬，比上年增加0.67萬元，增長3.29%。主要原因是：增加兩名干部。
（二）政府采購支出情況說明
2016年政府采購支出總額103.46萬元，其中：政府采購貨物支出3.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出100.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.30萬元，占政府采購支出總額的96.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.16萬元，占政府采購支出總額的3.05%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，我局共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是沒有；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中：一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。
組織對湛江市信訪局等0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，0項目支出績效情況較為現(xiàn)想，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，0項目支出績效情況較為現(xiàn)想，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（無）
3.重點項目績效評價報告（無）
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）
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