2016年湛江市法制局部門(mén)決算
2016年湛江市法制局部門(mén)決算
目 錄
第一部分 湛江市法制局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市法制局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市法制局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市法制局概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
湛江市法制局是湛江市人民政府主管政府法制工作的部門(mén)，是市政府依法行政的參謀、助手和法律顧問(wèn)。主要負(fù)責(zé)市政府規(guī)章的制定、審核,市政府、縣（市、區(qū)）和市直各部門(mén)規(guī)范性文件的制定審核備案登記，市政府及其工作部門(mén)涉法文件審核，市內(nèi)行政執(zhí)法投訴案件和行政復(fù)議應(yīng)訴案件的受（辦）理，全市行政執(zhí)法人員持有《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》的初審、下發(fā)和監(jiān)督管理，組織開(kāi)展市行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，開(kāi)展依法行政的宣傳教育，組織開(kāi)展政府法制工作、法制理論的研究及交流，以及完成市領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入湛江市法制局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括湛江市法制局本級(jí)，本部門(mén)沒(méi)有下屬單位。本部門(mén)內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，分別為辦公室、法規(guī)科、行政執(zhí)法督察科、行政復(fù)議應(yīng)訴科和政府法律事務(wù)科。
第二部分 湛江市法制局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
湛江市法制局2016年度總收入585.93萬(wàn)元，其中本年收入585.93萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入585.90萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加135.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.03%。主要原因：工作人員統(tǒng)一增資、新增人員工資及增加住房改革補(bǔ)貼。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因：本年度沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入，與上年保持不變。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因：本年度沒(méi)有事業(yè)收入，與上年保持不變。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因：本年度沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入，與上年保持不變。
5．其他收入0.03萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%。主要原因：銀行利息收入增加。
（二）年度支出總體情況
湛江市法制局2016年度總支出586.28萬(wàn)元，其中本年支出586.28萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出490.14萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)日常運(yùn)行的基本支出、市政府案件辦理、行政復(fù)議案件辦理、行政執(zhí)法投訴案件辦理、規(guī)章和規(guī)范性文件制定審核備案、涉法文件審核、行政執(zhí)法人員培訓(xùn)、依法行政工作考評(píng)、法律顧問(wèn)業(yè)務(wù)，以及規(guī)范性文件備案登記系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維等。比上年決算數(shù)增加113.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.22%，主要原因是工作人員統(tǒng)一增資，行政訴訟、應(yīng)訴案件增多經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.教育（類）支出0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒(méi)有教育（類）支出，與上年保持不變。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市法制局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)585.90萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入585.90萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加102.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.32%；主要原因是工作人員統(tǒng)一增資、新增人員工資及增加住房改革補(bǔ)貼。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；主要原因是本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，與上年保持不變。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市法制局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)586.28萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出490.14萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%；主要原因是工作人員統(tǒng)一增資、新增人員工資及增加住房改革補(bǔ)貼；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；主要原因是本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，與上年保持不變。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出490.14萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)日常運(yùn)行的基本支出、各項(xiàng)專項(xiàng)工作支出以及政府委托事務(wù)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.01萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)離退休人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.20萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)工作人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；住房保障支出30.93萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金和住房改革補(bǔ)貼。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
湛江市法制局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.38萬(wàn)元，完成預(yù)算4.39萬(wàn)元的145.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.21萬(wàn)元，完成預(yù)算2.64萬(wàn)元的197.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.17萬(wàn)元，完成預(yù)算1.75萬(wàn)元的66.86%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年只有1輛公務(wù)車，用車頻繁，車輛老化，維修費(fèi)用較高，致使“三公”經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算超支。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少16.17萬(wàn)元，下降71.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15.41萬(wàn)元，下降74.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.76萬(wàn)元，下降39.38%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為零的主要原因是沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)車改革車輛減少3輛,同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，著力壓縮相關(guān)成本所致；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.21萬(wàn)元，占81.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬(wàn)元，占18.34%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.21萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.21萬(wàn)元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)車日常燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待18批次，接待人數(shù)共226人。主要包括上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)關(guān)、省內(nèi)政府法制兄弟單位、其他工作聯(lián)系部門(mén)來(lái)人來(lái)函業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)、工作交流等方面。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.43萬(wàn)元，比上年減少1.57萬(wàn)元，降低17.44%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)沒(méi)有組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 湛江市法制局2016年部門(mén)決算表
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