2016年度中共湛江市委政策研究室部門決算
2016年度中共湛江市委政策研究室部門決算
目 錄
第一部分 中共湛江市委政策研究室概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共湛江市委政策研究室2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共湛江市委政策研究室2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 中共湛江市委政策研究室概況
（一）部門主要職責(zé)
1、市委政策研究室主要職責(zé)如下：（1）貫徹落實(shí)市委的工作部署，組織對(duì)有關(guān)政策問題，進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。（2）負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門起草或修改市委有關(guān)重要文件、文稿以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話等。（3）組織協(xié)同縣（市、區(qū)）和市直有關(guān)單位開展重點(diǎn)課題的調(diào)研活動(dòng)。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況，向市委反饋信息，反映新情況、新問題、新經(jīng)驗(yàn)。（5）組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我市的文章和著作。（6）承辦市委和省委政策研究室交辦的其他事項(xiàng)。（7）收集、整理國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)、科教等方面的信息資料，為政策研究提供信息服務(wù)，為有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息參考。
2、2014年10月新設(shè)立中共湛江市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，與市委政研室“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”。市委改革辦主要職責(zé)是：（1）承擔(dān)向中央、省全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)改革工作報(bào)備、請(qǐng)示、聯(lián)絡(luò)等工作。（2）組織開展全面深化改革重點(diǎn)問題的政策研究。（3）研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，接受各縣（市、區(qū)）以上和各有關(guān)部門深化改革有關(guān)決定和重要改革方案的備案，研究評(píng)估后向市領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。（4）收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料。（5）聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢。（6）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)小組的值班聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作。（7）協(xié)調(diào)提出市中長(zhǎng)期改革規(guī)劃建議。（8）匯總提出年度市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作要點(diǎn)；向市領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度改革進(jìn)展和評(píng)估報(bào)告；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求。（9）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市深化改革工作部署的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)各領(lǐng)域改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)，督促各地各部門落實(shí)各項(xiàng)重大改革措施，對(duì)各地改革工作情況和成效進(jìn)行跟蹤和檢查評(píng)估。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本部門無下屬單位，部門預(yù)算為室本級(jí)預(yù)算。
2、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市委政策研究室內(nèi)設(shè)3個(gè)科，秘書科、調(diào)研一科、調(diào)研二科。市委改革辦設(shè)立4個(gè)科，其中新設(shè)綜合科和協(xié)調(diào)科，其他兩個(gè)科依托市委政研室調(diào)研一科、調(diào)研二科設(shè)置。行政編制25名(工勤2名)。2016年財(cái)政供養(yǎng)31人，其中：在職22人，退休9人。
第二部分 中共湛江市委政策研究室2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
中共湛江市委政策研究室2016年度總收入495.87萬元，其中本年收入495.87萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入494.76萬元，比上年決算數(shù)增加95.64萬元，增長(zhǎng)23.96%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是無上級(jí)補(bǔ)助收入。
3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因：無事業(yè)收入。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因：無經(jīng)營(yíng)收入。
5．其他收入1.11萬元，比上年決算數(shù)減少11.46萬元，下降91.17%。主要原因：省委政研室委托調(diào)研項(xiàng)目減少。
（二）年度支出總體情況
中共湛江市委政策研究室2016年度總支出504.53萬元，其中本年支出504.53萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出401.22萬元，主要用于基本支出285.78萬元，主要項(xiàng)目支出有調(diào)研經(jīng)費(fèi)、《湛江通訊》經(jīng)費(fèi)、改革項(xiàng)目調(diào)研經(jīng)費(fèi)等，比上年決算數(shù)增加69.56 萬元，增長(zhǎng)20.97%，主要原因是增加改革項(xiàng)目評(píng)估經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出72.49萬元，主要用于繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用，比上年決算數(shù)增加13.51萬元，增長(zhǎng)22.91%，主要原因是人均社保費(fèi)用增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.58萬元，主要用于醫(yī)療保障支出，比上年決算數(shù)增加0.77萬元，增長(zhǎng)16.01%，主要原因是醫(yī)保人均費(fèi)用增加。
4.住房保障支出25.24萬元，主要用于繳納住房公積金23.64萬元，購房補(bǔ)貼1.6萬元，比上年決算數(shù)增加5.69萬元，增長(zhǎng)29.1%，主要原因是人均公積金費(fèi)用增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
中共湛江市委政策研究室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 494.76萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加69.13萬元，增長(zhǎng)16.24%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算持平，原因是本單位無政府性基金收支。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
中共湛江市委政策研究室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 494.76萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出504.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加69.13萬元，增長(zhǎng)16.24%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算持平，原因是本單位無政府性基金收支。
分功能科目看
1.一般公共服務(wù)（類）支出401.22萬元，主要用于基本支出285.78萬元，主要項(xiàng)目支出有調(diào)研經(jīng)費(fèi)、《湛江通訊》經(jīng)費(fèi)、改革項(xiàng)目調(diào)研經(jīng)費(fèi)等，比上年決算數(shù)增加69.56 萬元，增長(zhǎng)20.97%，主要原因是增加改革項(xiàng)目評(píng)估經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出72.49萬元，主要用于繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用，比上年決算數(shù)增加13.51萬元，增長(zhǎng)22.91%，主要原因是人均社保費(fèi)用增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.58萬元，主要用于醫(yī)療保障支出，比上年決算數(shù)增加0.77萬元，增長(zhǎng)16.01%，主要原因是醫(yī)保人均費(fèi)用增加。
4.住房保障支出25.24萬元，主要用于繳納住房公積金23.64萬元，購房補(bǔ)貼1.6萬元，比上年決算數(shù)增加5.69萬元，增長(zhǎng)29.1%，主要原因是人均公積金費(fèi)用增加。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
中共湛江市委政策研究室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.54萬元，完成預(yù)算10.64萬元的99.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.47萬元，完成預(yù)算2.64萬元的245.08%，開支增加主要原因是改革辦年中接收公車改革調(diào)劑公務(wù)車一臺(tái)，該車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未列入年初預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.07萬元，完成預(yù)算8萬元的50.88%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算小于預(yù)算數(shù)，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.92萬元，下降42 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.68萬元，下降54.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.24萬元，下降5.56 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.47萬元，占61.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.07萬元，占38.61%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.47萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出6.47萬元，2016年中共湛江市委政策研究室公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于一般公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.07萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待……。2016年，中共湛江市委政策研究室共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待11次，接待人數(shù)共51人。主要包括主要包括省委政研室調(diào)研組，省內(nèi)外地級(jí)市調(diào)研組，海博會(huì)對(duì)口接待等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.54萬元，比上年增加減少2.02萬元，降低6.61%。主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額20.58萬元，其中：政府采購貨物支出20.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.58萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于一般公務(wù)、機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
我單位2015年無專項(xiàng)項(xiàng)目（超100萬元）的重點(diǎn)項(xiàng)目，不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理目標(biāo)設(shè)置。
第三部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 中共湛江市委政策研究室2016年部門決算表
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