2016年湛江市僑聯(lián)部門決算
2016年湛江市僑聯(lián)部門決算
目 錄
第一部分 湛江市僑聯(lián)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市僑聯(lián)2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市僑聯(lián)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市僑聯(lián)2016年概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市歸國華僑聯(lián)合會是群眾團(tuán)體的職能部門。主要職責(zé)
（1）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾：加強對歸僑、僑眷的法制教育和精神文明建設(shè)，為地方改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
（2）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，反映他們的意見和要求，為他們提供法律咨詢和服務(wù)。
（3）配合有關(guān)主管部門做好推薦人大、政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員人選工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
（4）宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策；宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞的愛國愛鄉(xiāng)行動，促進(jìn)海外僑胞與祖國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和文化、科技交流：為歸僑、僑眷和海外僑胞興辦社會公益事業(yè)服務(wù)。
（5）配合有關(guān)主管部門，進(jìn)一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道；加強同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系；密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系。
（6）研究提出和貫徹市僑聯(lián)工作發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織實施市僑歸僑、僑眷代表大會、委員會、常委會的決議、決定；指導(dǎo)全市各級僑聯(lián)的工作；加強僑聯(lián)組織建設(shè)，做好全市僑聯(lián)干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（7）管理直屬單位。
（8）承辦市委和省僑聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
市僑聯(lián)設(shè)一個辦公室，部門預(yù)算單位包括辦公室。
納入我部門（部門名稱）2016年部門決算編報范圍的單位共0個，本部門沒有下屬單位。
第二部分 湛江市僑聯(lián)2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
湛江市僑聯(lián)2016年度總收入199.03萬元，其中本年收入199.03萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入198.95萬元，比上年決算數(shù)176.30萬元增加22.65萬元，增長11.39%。主要原因：財政撥款縮減。
2．我們無上級補助收入
3．我們無事業(yè)收入
4．我們無經(jīng)營收入
5．其他收入0.08萬元，與上年決算數(shù)0.04萬元增加0.04萬元。主要原因：是銀行利息增加。
（二）年度支出總體情況
湛江市僑聯(lián)2016年度總支出179.55萬元，其中本年支出 179.55萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出117.84萬元，主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)的行政運行和其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出，比上年決算數(shù)108.9萬元減少8.94萬元，增長7.59%，主要原因是行政運行需求增加。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出47.68萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休的歸口管理的行政單位離退休，比上年決算數(shù)38.93萬元增加8.75萬元，增長18.35%，主要原因是離退休費有所增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 2.39萬元，主要支出項目有醫(yī)療保障中的事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助，比上年決算數(shù)2.65萬元減少萬元，下降10.88%，主要原因是購買職工醫(yī)療養(yǎng)老保險每年有所變化。
4.住房保障（類）支出 11.64萬元，主要支出項目有醫(yī)療保障中的事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助，比上年決算數(shù)10.21萬元增加1.43萬元，增長12.29%，主要原因是住房公積金與購房補貼有所增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明的
湛江市僑聯(lián)2016年度財政撥款收入合計198.95萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入198.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)176.19萬元增加22.76萬元，增長11.44 %；主要原因是主要原因是機關(guān)運行需要，財政撥款增加；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市僑聯(lián)2016年度財政撥款支出合計179.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 117.76萬元，比年初預(yù)算數(shù)128.01萬元減少10.25萬元，下降8.7%；主要原因是從嚴(yán)控制經(jīng)費開支全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
分功能科目看，一般公共服務(wù)-行政運行108.42萬元，主要用于辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費；一般公共服務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出9.34萬元，主要用于差旅費、因公出國（境）費用、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費；社會保障就業(yè)支出-歸口管理的行政單位離退休47.68萬元，主要用于退休費；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出-事業(yè)單位醫(yī)療1.72萬元，主要用于醫(yī)療保障繳費；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出-公務(wù)員醫(yī)療補助0.67萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助；住房保障支出-住房公積金10.04萬元，主要用于繳納住房公積金；住房保障支出-購房補貼1.6萬元，主要用于購房補貼支出；無一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市僑聯(lián)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.33萬元，完成預(yù)算6.22萬元的85.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算1萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為4.01萬元，完成預(yù)算 2.64萬元的152%；公務(wù)接待費支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算2.58萬元的51.16%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算比上年減少6.71萬元，下降55.73 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.13 萬元，下降100 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少3.67 萬元，下降36.7 %；公務(wù)接待費支出決算減少0.59萬元，下降30.9%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是行政需要；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是公車改革，車輛減少。；公務(wù)接待費支出減少主要原因是接待從嚴(yán)控制，有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.01萬元，占75.23%；公務(wù)接待費支出1.32萬元，占24.77%。具體情況如下：
1.今年無因公出國（境）費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.01萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛，減少一輛車；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出4.01萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.32萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待，歸僑、僑眷的接待等。湛江市僑聯(lián)本單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)15次，接待人數(shù)80人。主要包括扶貧工作對接工作接待工作餐、馬來西亞維護(hù)和發(fā)展農(nóng)業(yè)協(xié)會一行人來湛進(jìn)行農(nóng)業(yè)的學(xué)習(xí)與交流、玉林市僑聯(lián)來湛交流學(xué)習(xí)。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出11.53萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年11.99萬元減少0.46萬元，下降3.84%。主要原因是：從嚴(yán)控制經(jīng)費，有所節(jié)約。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門無政府采購支出，其中：無政府采購貨物支出、無政府采購工程支出、政府采購服務(wù)。無授予中小企業(yè)合同。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、其他用車1輛，其他用車主要是用于公務(wù)接待；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。
無績效管理工作
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
無
3．重點項目績效評價報告（如有）。
無
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告
無
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 xxx（部門名稱）xx年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。 |
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