2016年湛江市紅十字會(huì)部門決算
2016年湛江市紅十字會(huì)部門決算
目 錄
第一部分 湛江市紅十字會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市紅十字會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市紅十字會(huì)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市紅十字會(huì)概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體,副處級(jí)單位，單獨(dú)設(shè)置。主要職責(zé)是開展救援救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、人道主義救援工作；參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市紅十字會(huì)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位只包括本級(jí)單位1個(gè)，我部門沒有下屬單位。
本年末本單位現(xiàn)有編制6人,實(shí)際在職人數(shù)5人，其中機(jī)關(guān)事業(yè)編制4人，后勤服務(wù)人員1人。
第二部分 湛江市紅十字會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
湛江市紅十字會(huì)2016年度總收入231.48萬(wàn)元，其中本年財(cái)政撥款收入 118.40萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入118.40萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少12.85萬(wàn)元，減少9.80 %。主要原因：減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2．其他收入113.08 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加37.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.04%。主要原因：2016年廣東省紅十字會(huì)下?lián)芾字菔斜焙玩?zhèn)吳蓬村紅十字博愛新村援建第二期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元。
（二）年度支出總體情況
湛江紅十字會(huì)2016年度總支出258.17萬(wàn)元。其中本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.21萬(wàn)元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出117.83萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行和其他紅十字事業(yè)支出，比上年決算數(shù)減少4.68萬(wàn)元，下降3.82%，主要原因是2016年調(diào)出人員一名，減少人員經(jīng)費(fèi)。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.38萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)16.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)308.80%，主要原因是由于我市備災(zāi)救災(zāi)及災(zāi)后重建項(xiàng)目、紅十字水上救援隊(duì)培訓(xùn)及開展防溺水專題講座進(jìn)校園活動(dòng)、應(yīng)急救護(hù)知識(shí)推廣普及和培訓(xùn)、人道救助和開展宣傳推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體和人體器官捐獻(xiàn)、志愿者服務(wù)活動(dòng)等工作量有較大增幅，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出不足，財(cái)政劃撥20萬(wàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)給我會(huì)。
3.住房保障支出7.04萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.65%，主要原因是住房保障支出增長(zhǎng)。
4.其他支出111.92萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是其他支出（主要是備災(zāi)救災(zāi)及災(zāi)后重建工作項(xiàng)目支出和購(gòu)買物資開展救災(zāi)救助），比上年決算數(shù)減少118.52萬(wàn)元，下降51.43%，主要原因是2016年援建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出和定向捐贈(zèng)支出減少。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市紅十字會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 118.40萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入118.40 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加26.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.86%；主要原因是由于我市備災(zāi)救災(zāi)及災(zāi)后重建項(xiàng)目、紅十字水上救援隊(duì)培訓(xùn)及開展防溺水專題講座進(jìn)校園活動(dòng)、應(yīng)急救護(hù)知識(shí)推廣普及和培訓(xùn)、人道救助和開展宣傳推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體和人體器官捐獻(xiàn)、志愿者服務(wù)活動(dòng)等工作量有較大增幅，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出不足，經(jīng)申請(qǐng)?jiān)黾迂?cái)政撥款收入20萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市紅十字會(huì)年度財(cái)政撥款支出合計(jì)119.21萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加27.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.75%；主要原因是由于我市備災(zāi)救災(zāi)及災(zāi)后重建項(xiàng)目、紅十字水上救援隊(duì)培訓(xùn)及開展防溺水專題講座進(jìn)校園活動(dòng)、應(yīng)急救護(hù)知識(shí)推廣普及和培訓(xùn)、人道救助和開展宣傳推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體和人體器官捐獻(xiàn)、志愿者服務(wù)活動(dòng)等工作量有較大增幅，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出不足，經(jīng)申請(qǐng)?jiān)黾迂?cái)政撥款收入25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)一致。
分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）90.80萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行和其他紅十字事業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）1.28萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）0.10萬(wàn)元，主要用于其他計(jì)劃生育事務(wù)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）20.00萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）7.04萬(wàn)元，主要用于住房公職金和購(gòu)房補(bǔ)貼。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
湛江市紅十字會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.476萬(wàn)元，完成預(yù)算5.00 萬(wàn)元的89.52 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為2.296 萬(wàn)元，超出預(yù)算2.296萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算4萬(wàn)元的48 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26萬(wàn)元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的26%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.156萬(wàn)元，下降3.61 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加2.296萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.59萬(wàn)元，下降45.30 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.55萬(wàn)元，下降67.90 %。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是2016年減少公務(wù)用車1輛；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)2.296萬(wàn)元，占51.30%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.92萬(wàn)元，占42.90 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬(wàn)元，占5.80%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 2.296 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排會(huì)機(jī)關(guān)出國(guó)團(tuán)組1個(gè)、累計(jì)2人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 1.92萬(wàn)元，2016年會(huì)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于日常公務(wù)、戶外宣傳和救助活動(dòng)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，會(huì)機(jī)關(guān)接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待3次，接待人數(shù)共17人。主要包括接待省紅會(huì)工作人員下鄉(xiāng)送溫暖活動(dòng)餐費(fèi)，省紅會(huì)領(lǐng)導(dǎo)到湛江對(duì)雷州市北和鎮(zhèn)吳蓬村紅十字博愛新村項(xiàng)目進(jìn)行初次驗(yàn)收接待費(fèi)。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.07萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加2.50萬(wàn)元，增加26.12%。主要原因是：我市備災(zāi)救災(zāi)及災(zāi)后重建項(xiàng)目、紅十字水上救援隊(duì)培訓(xùn)及開展防溺水專題講座進(jìn)校園活動(dòng)、應(yīng)急救護(hù)知識(shí)推廣普及和培訓(xùn)、人道救助和開展宣傳推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體和人體器官捐獻(xiàn)、志愿者服務(wù)活動(dòng)等工作量有較大增幅，所產(chǎn)生的其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額5.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金37.33萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作”等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出37.33萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，9項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、政府性基金收入：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、非稅收入：非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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