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2016年湛江市公路管理局部門決算

目       錄

第一部分   湛江市公路管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   湛江市公路管理局2016年部門決算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市公路管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市公路管理局概況

（一）部門主要職責(zé)

湛江市公路管理局是主管國(guó)省道公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工作的職能部門。主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)公路管理工作的方針政策和法律法規(guī)，按照國(guó)家和省、市交通主管部門的有關(guān)規(guī)定，制訂具體的公路行業(yè)管理制度并組織實(shí)施。

2.參與擬定全市公路發(fā)展規(guī)劃；組織實(shí)施經(jīng)國(guó)家和省批準(zhǔn)的國(guó)道、省道建設(shè)計(jì)劃。

 3.按照分級(jí)分類管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)公路建設(shè)、改造項(xiàng)目的審核工作；參與所管養(yǎng)公路建設(shè)、改造項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；承擔(dān)國(guó)道、省道干線公路及其附屬設(shè)施的建設(shè)、路政管理等工作，具體組織實(shí)施國(guó)道、省道建設(shè)、改造、養(yǎng)護(hù)、管理。

     4．負(fù)責(zé)非經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)公路管理；負(fù)責(zé)全市收費(fèi)公路（橋梁）及收費(fèi)站（點(diǎn)）設(shè)置、調(diào)整、撤銷的審核和上報(bào)工作；對(duì)全市公路收費(fèi)站（點(diǎn)）實(shí)施行業(yè)管理。

     5.負(fù)責(zé)全市通行費(fèi)年票征管工作。

     6.負(fù)責(zé)國(guó)、省道安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；承擔(dān)所管養(yǎng)公路交通戰(zhàn)備、應(yīng)急搶救工作。

7.負(fù)責(zé)全市公路科技項(xiàng)目成果評(píng)審及推廣應(yīng)用工作，促進(jìn)公路行業(yè)科技進(jìn)步。

 8.指導(dǎo)公路行業(yè)精神文明建設(shè)；組織實(shí)施創(chuàng)建文明樣板路工作。

9．承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市公路管理局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共10個(gè)，包括局本級(jí)和下屬9個(gè)預(yù)算單位1. 湛江市公路管理局直屬分局、2. 湛江市公路管理局遂溪分局、3. 湛江市公路管理局廉江分局、4. 湛江市公路管理局吳川分局、5. 湛江市公路管理局雷州分局、6. 湛江市公路管理局徐聞分局、7. 湛江公路技校、8. 湛江市公路管理局湛江渡口所、9. 湛江市公路工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)站。

第二部分   湛江市公路管理局2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模情況如下。由于我局2016年才納入部門決算報(bào)表編制單位，所以沒(méi)有辦法對(duì)各類收支情況進(jìn)行增減說(shuō)明。

（一）年度收入總體情況

湛江市公路管理局2016年度總收入28473.42萬(wàn)元，其中本年收入28473.42萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入24790.46萬(wàn)元。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3．事業(yè)收入1132.74萬(wàn)元。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5．其他收入2550.22萬(wàn)元。

（二）年度支出總體情況

湛江市公路管理局2016年度總支出28330.67萬(wàn)元，其中本年支出28330.67萬(wàn)元。具體情況如下：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出474.9萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離退休人員離退休費(fèi)。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出5261.43萬(wàn)元，主要用于公路路面大修改造項(xiàng)目和危橋改造工程支出。

3. 交通運(yùn)輸支出21568.77萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支15770.96萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支1945.11萬(wàn)元，日常國(guó)省道養(yǎng)護(hù)3852.7萬(wàn)元。

4. 債務(wù)付息支出1025.57萬(wàn)元，主要用于支付南粵銀行貸款利息款。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

湛江市公路管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)24790.46萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18551.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加2826.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.97%；主要原因是市財(cái)政部門加大對(duì)公路養(yǎng)護(hù)配套資金的投入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6239.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少7574.25萬(wàn)元，下降54.83%；主要原因是財(cái)政部門多渠道籌集資金沒(méi)法落實(shí)。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

湛江市公路管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)24647.71萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18439.08萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加2072.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.66 %；主要原因是增加了公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6208.63萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少7604.99萬(wàn)元，下降55.05 %；主要原因是原計(jì)劃用于還貸的財(cái)政部門多渠道籌集資金沒(méi)法落實(shí)。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）466.9 萬(wàn)元，主要用于市局機(jī)關(guān)財(cái)政統(tǒng)發(fā)離退休人員離退休費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）8萬(wàn)元，主要用于湛江渡口所離休人員離休費(fèi)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）132.43 萬(wàn)元，主要用于疏港公路綠化完善工程款；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）5000 萬(wàn)元，主要用于國(guó)省道路面灌縫、綠化、養(yǎng)護(hù)以及危橋改造工程；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）129 萬(wàn)元，主要用于疏港公路養(yǎng)護(hù)；交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）16524.75萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）1307萬(wàn)元，主要用于325線黃坡橋維修工程款；交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）54.06萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)充渡口人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；債務(wù)付息支出（類）地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出（款）1025.57萬(wàn)元，主要用于支付銀行貸款利息。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

湛江市公路管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為90.65萬(wàn)元，完成預(yù)算149.7萬(wàn)元的60.55 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為75.07萬(wàn)元，完成預(yù)算87.2萬(wàn)元的86.09 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.59萬(wàn)元，完成預(yù)算62.5萬(wàn)元的24.94%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出75.07萬(wàn)元，占82.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出15.59萬(wàn)元，占17.19%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出75.07萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出75.07萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬9個(gè)單位公務(wù)用車保有量為35輛，其中一般公務(wù)用車25輛、路政執(zhí)法用車10輛，主要用于一般公務(wù)用車和道路路面檢查以及路政巡查執(zhí)法用車支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.59萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬9個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待246次，接待人數(shù)共2084人。主要包括接待上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作和相關(guān)單位交流工作。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出581.25萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額1151.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出184.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出966.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1151.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額185.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的16.08%%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛352輛，其中，一般公務(wù)用車25輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車317輛，其他用車主要是公路養(yǎng)護(hù)用車包括道路清掃車，皮卡車等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備5臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)2個(gè)項(xiàng)目，共涉及資金5000萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)國(guó)省道、危橋改造等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金5000萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，國(guó)省道公路建設(shè)項(xiàng)目和橋梁改造項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)實(shí)施改建工程，道路壞爛、等級(jí)低問(wèn)題得到了進(jìn)一步解決，消除了路難行及道路安全隱患，提高了道路通行安全標(biāo)準(zhǔn)通行能力、行車速度和舒適性，確保了工程安全運(yùn)行，增加了農(nóng)民就業(yè)，改善民生，群眾滿意度高，取得了較為顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，資金使用效益績(jī)效高。

2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門在部門決算中增加了國(guó)省道公路建設(shè)及橋梁改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，國(guó)省道公路建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)得分為93.57分，橋梁改造項(xiàng)目自評(píng)得分為90.02分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：路面大修工程每個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)工時(shí)間、計(jì)劃工期執(zhí)行計(jì)劃性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：提高大修整治方案的合理性，增強(qiáng)檢測(cè)結(jié)果與修復(fù)方案的對(duì)應(yīng)性，提高項(xiàng)目管理水平提高工作效率，精簡(jiǎn)審批程序，加強(qiáng)資金監(jiān)管。

國(guó)省道公路建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表

              橋梁改造項(xiàng)目自評(píng)表

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、公路養(yǎng)護(hù)：是指對(duì)公路的保養(yǎng)與維護(hù)，保養(yǎng)側(cè)重于從建成通車開(kāi)始的全過(guò)程養(yǎng)護(hù)，維護(hù)側(cè)重于對(duì)被破壞的部分進(jìn)行修復(fù)。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  湛江市公路管理局2016年部門決算表（詳見(jiàn)附件）

附件：湛江市公路管理局2016年部門決算公開(kāi)表.zip