2016年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門決算
2016年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市城市管理行政執(zhí)法局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市城市管理行政執(zhí)法局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市城市管理行政執(zhí)法局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
湛江市城市管理行政執(zhí)法局
2016年度部門決算報(bào)表分析說明
2016年度，隨著政府預(yù)算收支改革的不斷深入，我局堅(jiān)持以嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算為中心，以狠抓節(jié)約開支和嚴(yán)控專項(xiàng)資金開支為重點(diǎn)，認(rèn)真做好單位財(cái)務(wù)管理工作，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠各級財(cái)務(wù)人員的努力，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律法規(guī)及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將我局2016年度部門決算情況分析如下：
一、湛江市城市管理行政執(zhí)法局概況
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省政府關(guān)于相對集中行政處罰權(quán)工作的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織起草有關(guān)行政處罰的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。
行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無照商販和亂擺賣、亂占道經(jīng)營行為的行政處罰權(quán)。行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對生活噪聲污染和建筑施工噪聲污染的行政處罰權(quán)，對在城市建成區(qū)內(nèi)排放生活污水和在公共場所焚燒雜物的行政處罰權(quán)。承辦市人民政府和省有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
2016年度順利完成以下主要工作任務(wù)：
2016年度順利完成以下主要工作任務(wù)：
1、整治違法建設(shè)。制定全市違法用地、違法建設(shè)查處專項(xiàng)行動(dòng)方案；組織開展全市存量違法建設(shè)調(diào)查，摸清底數(shù)；組織召開全市“兩違”查處工作動(dòng)員大會；組織各區(qū)拆除違法建設(shè)，深入推進(jìn)“兩違”查處工作；起草制定《湛江市市區(qū)中心城區(qū)違法建筑分類處理方案》；全年查違工作取得明顯成效，從2016年7月22日召開全市動(dòng)員大會后實(shí)現(xiàn)違建“零增長”。
2、開展市區(qū)亂搭亂建專項(xiàng)清理整治。
3、整治非法小廣告。
4、開展流動(dòng)車載水果車占道經(jīng)營現(xiàn)象專項(xiàng)整治。
5、整治跨門檻經(jīng)營和流動(dòng)亂擺賣。
6、整治農(nóng)貿(mào)市場周邊“六亂”現(xiàn)象。
7、市區(qū)揚(yáng)塵專項(xiàng)整治聯(lián)合執(zhí)法。
8、開展創(chuàng)建國家環(huán)保模范城市市區(qū)交通干線兩旁噪音整治。
9、開展創(chuàng)建國家環(huán)保模范城市市區(qū)施工工地噪音專項(xiàng)整治。
10、開展迎接“創(chuàng)文”國檢工作市容整治。
11、查辦住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部交辦2016年違法建設(shè)衛(wèi)星遙感圖斑。
12、開展市區(qū)市容秩序管理雙月考評。
13、開展迎接國家衛(wèi)生城市復(fù)查市容整治工作。
14、組織開展迎“海博會”市容整治及場館周邊秩序維護(hù)工作。
15、開展市區(qū)亂挖掘道路專項(xiàng)整治。
16、落實(shí)省、市關(guān)于家禽經(jīng)營管理工作，大力查處占道經(jīng)營屠宰活禽行為。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
湛江市城市管理行政執(zhí)法局從2003年12月上旬開始組建，于2004年4月6日掛牌成立，為市人民政府工作部門，為代表市人民政府行使部分城市管理行政處罰權(quán)的行政機(jī)關(guān)，正處級單位； 2010年機(jī)構(gòu)改革后，為市人民政府承擔(dān)城市管理行政執(zhí)法的行政機(jī)構(gòu)（保留正處級）。
局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、行政執(zhí)法科、法制教育科、督察科、人事科5個(gè)科（室）；下設(shè)8個(gè)分局，分別為直屬分局、赤坎分局、霞山分局、坡頭分局、麻章分局、火車南站廣場分局、南三分局、奮勇分局，均為市城管執(zhí)法局派出機(jī)構(gòu)；設(shè)直屬行政單位一個(gè)：機(jī)動(dòng)大隊(duì)。
實(shí)行“收支兩條線”和“罰繳分離”管理制度，為市財(cái)政全額撥款單位。其中：局機(jī)關(guān)、直屬分局、火車南站廣場分局、機(jī)動(dòng)大隊(duì)、南三分局、奮勇分局的人、財(cái)、物由市局直接統(tǒng)一管理；赤坎分局、霞山分局、坡頭分局、麻章分局的人、財(cái)、物由各區(qū)統(tǒng)一管理。
人員構(gòu)成情況：全局人員定編338名（其中后勤服務(wù)人員31名），現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員313人(其中離崗?fù)损B(yǎng)人員1名)，離退休人員32名。
赤坎分局、霞山分局、坡頭分局、麻章分局下劃區(qū)管理后，市直人員定編130名（其中后勤服務(wù)人員16名），現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員120人(其中離崗?fù)损B(yǎng)人員1名)，離退休人員24名。
3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
人員變動(dòng)原因是接收轉(zhuǎn)業(yè)干部、干部轉(zhuǎn)任、公開招錄及在職人員調(diào)出、退休。
第二部分 湛江市城市管理行政執(zhí)法局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市城市管理行政執(zhí)法局2016年度總收入2230.94萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入2230.94萬元，比上年決算數(shù)1698.96增加531.98萬元，增加31.32%。主要原因：公務(wù)員工資增加。
2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年一致。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年一致。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年一致。
5．其他收入0萬元，與上年一致。
（二）年度支出總體情況
湛江市城市管理行政執(zhí)法局2016年度總支出2193.46萬元，其中本年支出2193.46萬元。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1735.57萬元，主要用于：其中：基本支出（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）全年共支出1672.84萬元（工資福利支出1136.74萬元，商品和服務(wù)支出594.77萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出425.79萬元，其他資本性支出36.15萬元），占總支出的79.13%，項(xiàng)目支出全年共支出520.62萬元 （工資福利支出13.97萬元，商品和服務(wù)支出471.53萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.69萬元）。
比上年決算數(shù)1726.90萬元增加466.56萬元，增長27.02%，主要原因是調(diào)增公務(wù)員工資。
2.教育（類）支出0萬元，與上年一致。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
湛江市城市管理行政執(zhí)法局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2228.60萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2228.60萬元，比年初預(yù)算數(shù)1794.14萬元增加434.45萬元，增長24.22%；主要原因是公務(wù)員增人增資。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
湛江市城市管理行政執(zhí)法局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2193.74萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2193.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)1794.14增加399.60萬元，增長22.28%；主要原因是增人增資。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）1672.84萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出1317.81萬元、社會保障和就業(yè)支出177.17萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.63萬元，其他支出0萬元，住房保障支出149.22萬元。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
湛江市城市管理行政執(zhí)法局2016年度年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為33.69萬元，完成預(yù)算34.86萬元的96.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為33.25萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬元，完成預(yù)算0.3萬元的146.67%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少了67.52萬元，減少66.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少67.50萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，減少44%。因公出國（境）費(fèi)支出為0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車改后，車輛減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.25萬元，占98.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元，占1.31%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)及下屬5個(gè)機(jī)構(gòu)出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.25萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出33.25萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元，主要用于接待來訪考察學(xué)習(xí)單位。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出594.77萬元，比上年增加475.87萬元，增加400%。主要原因是：車改后，發(fā)放公車改革補(bǔ)貼。
（二）、政府采購支出情況
2016年本部門政府采購支出總額138.05萬元，其中：政府采購貨物支出59.58萬元、政府采購工程支出77.84萬元、政府采購服務(wù)支出0.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額133.63萬元，占政府采購支出總額的96.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額133.63萬元，占政府采購支出總額的96.83%。
（三）、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、其他用車17輛，其他用車主要是城管執(zhí)法車輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備壹臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2015年度我局無績效管理工作。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
湛江市城市管理行政執(zhí)法局
2017年9月14日
第四部分 市經(jīng)協(xié)辦2015年部門決算表
8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
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