2016年湛江市司法局(本級)決算
2016年湛江市司法局(本級)決算
目 錄
第一部分 湛江市司法局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市司法局（本級）2016年決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市司法局（本級）2016年決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市司法局概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市司法局主要職能是：市司法局目前主要承擔(dān)11項(xiàng)工作職能：一是指導(dǎo)、監(jiān)督強(qiáng)制隔離戒毒的執(zhí)行工作；二是指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)有關(guān)防范和處理邪教問題的工作；三是負(fù)責(zé)全市法制宣傳教育工作；四是指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。依法負(fù)責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作。五是指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市法律援助工作和市公職律師事務(wù)所工作。六是指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。七是組織實(shí)施全市國家司法考試工作。八是依法負(fù)責(zé)全市面向社會的司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作。九是負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、警用車輛及服裝管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。十是指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，組織、指導(dǎo)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作，協(xié)助管理縣（市、區(qū)）司法行政機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)班子。十一是指導(dǎo)、監(jiān)督律師協(xié)會、司法鑒定協(xié)會及司法行政系統(tǒng)干警和基層法律人員的培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市司法局部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括湛江市司法局本級和下屬3個(gè)預(yù)算單位，下屬單位具體包括：江市第一強(qiáng)制隔離戒毒所、湛江市第二強(qiáng)制隔離戒毒所和湛江市法制教育學(xué)校。（下屬單位均為單獨(dú)公開由主管部門統(tǒng)一掛網(wǎng)）
第二部分 湛江市司法局（本級）2016年決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市司法局部門年度總收入6913.30萬元，其中本年收入6913.30萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入6913.30萬元，比上年決算數(shù)增加825.67萬元，增長13.56%。主要原因：一是2016年所政設(shè)施建設(shè)科目和其他公共安全支出科目合計(jì)比上年增加660.46萬元，這兩個(gè)科目主要表現(xiàn)在我局勞教戒毒場所建設(shè)項(xiàng)目2016年收入增加；二是增人增資和司法考試2016年報(bào)考人數(shù)增加變化導(dǎo)致項(xiàng)目收入增加。
2．其他收入0.33萬元，比上年決算數(shù)減少0.21萬元，下降38.88%。主要原因：其他收入為利息收入，而基本戶資金變化導(dǎo)致利息收入降低。
（二）年度支出總體情況
湛江市司法局2016年度總支出6884.73萬元，其中本年支出6884.73萬元。具體情況如下：
1.公共安全支出6264.72萬元，主要支出項(xiàng)目有：司法支出1165.97萬元，強(qiáng)制隔離戒毒支出1574.67萬元，其他公共安全支出3497.41萬元，比上年決算數(shù)增加655.24萬元，增加11.68%，主要原因是2016年所政設(shè)施建設(shè)科目和其他公共安全支出科目合計(jì)比上年支出增加660.46萬元，這兩個(gè)科目主要表現(xiàn)在我局勞教戒毒場所建設(shè)項(xiàng)目2016年支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出498.13萬元，主要支出項(xiàng)目有：歸口管理的行政單位離退休支出495.62萬元，死亡撫恤支出2.51萬元，比上年決算數(shù)增加107.75萬元，主要原因是政府對離退休人員工資福利水平的進(jìn)一步地保障的加強(qiáng)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出24.48萬元，主要支出項(xiàng)目有：行政單位醫(yī)療16.93萬元，比上年決算數(shù)增加1.18萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.38萬元，比上年決算數(shù)增加0.09萬元。
4.住房保障支出97.39萬元，主要支出項(xiàng)目有：住房公積金支出90.99萬元，購房補(bǔ)貼6.4萬元，比上年決算數(shù)增加9.22萬元，主要原因?yàn)楣べY水平的提升，計(jì)算比例增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
湛江市司法局年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6912.97萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6912.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5292.11萬元，增長326.50%；主要原因是2016年財(cái)政預(yù)算批復(fù)中沒有包含我部門勞教場所建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算，這項(xiàng)工程項(xiàng)目屬于秘密工程，2016年該工程所政設(shè)施建設(shè)收入1574.67萬元，其他公共安全收入3492.63萬元也是用于該項(xiàng)目工程，這兩點(diǎn)合計(jì)5067.30萬元是造成該差異的具體原因；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
湛江市司法局年度財(cái)政撥款支出合計(jì)6884.38萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6884.38萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5263.52萬元，增長324.74%，主要原因是2016年財(cái)政預(yù)算批復(fù)中沒有包含我部門勞教場所建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算，這項(xiàng)工程項(xiàng)目屬于秘密工程，2016年該工程所政設(shè)施建設(shè)支出1574.67萬元，其他公共安全支出3492.63萬元也是用于該項(xiàng)目工程，這兩點(diǎn)合計(jì)5067.30萬元是造成該差異的具體原因；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
分功能科目看，其中：公共安全支出6264.38萬元，主要用于維護(hù)社會公共安全方面的支出；社會保障和就業(yè)支出498.13萬元，主要用于反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.48萬元，主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，包括公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和行政單位醫(yī)療補(bǔ)助等；住房保障支出97.39萬元，主要用于住房公積金的支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
湛江市司法局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.83萬元，完成預(yù)算31.54萬元的56.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.63萬元，完成預(yù)算23.04萬元的67.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.2萬元，完成預(yù)算8.5萬元的25.88%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少27.73萬元，下降60.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少26.22萬元，下降62.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.51萬元，下降40.70%。因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，而且公車改革的推行導(dǎo)致車輛保有量下降也是開支下降的原因；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明（分單位說明）
湛江市司法局（本級）2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.63萬元，占87.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.2萬元，占12.34%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.63萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出15.63萬元，2016年湛江市司法局本級單位公務(wù)用車保有量為8輛，主要用于我局下基層檢查督導(dǎo)基層工作，下鄉(xiāng)普法宣傳，送法下鄉(xiāng)及日常業(yè)務(wù)交辦出差等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.2萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，湛江市司法局本級單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次，主要；發(fā)生國內(nèi)接待21次，接待人數(shù)共200人。主要包括迎接省廳政治部領(lǐng)導(dǎo)考察、兄弟單位調(diào)研工作、省廳到我局開展一村（居）一法律顧問工作等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.44萬元，比上年增加14.98萬元，增加21.26%。主要原因是：人員在職人數(shù)變動，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加和日常辦公耗損開支比上一年加大，物價(jià)上漲也是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)投入上升的原因。
（二）政府采購支出情況說明
湛江市司法局部門2016年本部門政府采購支出總額53.32萬元，其中：政府采購貨物支出52.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.32萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是下鄉(xiāng)普法宣傳及日常辦公業(yè)務(wù)使用；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門2016年沒組織一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。
為認(rèn)真貫徹績效評價(jià)工作，我部門將在以后年度進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算績效管理工作并公開。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 湛江市司法局部門2016年決算表
詳細(xì)請看附件（包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）
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