2016年中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)決算
2016年中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)決算
目 錄
第一部分 中共湛江市臺(tái)灣工作辦公室概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室是為市委、市政府主管臺(tái)灣工作的工作部門(mén)。主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府對(duì)臺(tái)工作方針、政策；研究擬訂我市對(duì)臺(tái)工作的政策、法規(guī)、實(shí)施辦法和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2.組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)市直各部門(mén)和縣（市、區(qū)）的對(duì)臺(tái)工作；檢查了解全市各縣（市、區(qū)）貫徹執(zhí)行對(duì)臺(tái)工作方針政策情況。
3.調(diào)查研究臺(tái)灣形勢(shì)和兩岸關(guān)系發(fā)展動(dòng)向，提出對(duì)策建議。
4.按照省委臺(tái)辦、省政府臺(tái)辦的部署和授權(quán)，負(fù)責(zé)同臺(tái)灣地方政府及其授權(quán)社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)絡(luò)及商談?dòng)嘘P(guān)事宜。
5.會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)工作；負(fù)責(zé)核準(zhǔn)臺(tái)灣同胞投資企業(yè)資格認(rèn)定工作；指導(dǎo)、管理有關(guān)對(duì)臺(tái)工作的社團(tuán)組織。
6.會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)湛臺(tái)兩地文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育等各個(gè)領(lǐng)域的交流與合作，以及兩岸人員往來(lái)、考察、研討等工作；承辦審批、審核省臺(tái)辦和市政府授權(quán)范圍內(nèi)的赴臺(tái)交流項(xiàng)目和臺(tái)灣地區(qū)來(lái)湛交流項(xiàng)目。
7.負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)宣傳、涉臺(tái)新聞報(bào)道和涉臺(tái)教育工作；審批、管理臺(tái)灣記者來(lái)湛采訪。
8.負(fù)責(zé)我市對(duì)臺(tái)灣中、上層人士的聯(lián)絡(luò)工作；指導(dǎo)各民主黨派、市工商聯(lián)和其他群眾團(tuán)體有關(guān)重點(diǎn)人士、重大活動(dòng)等方面的涉臺(tái)工作。
9.依法保護(hù)臺(tái)灣同胞的合法權(quán)益；組織處理涉臺(tái)的重大事件和湛臺(tái)人員交往中所衍生的各種事務(wù)；協(xié)調(diào)湛臺(tái)兩地通郵、通航、通商等“三通”的工作。
10.負(fù)責(zé)市委對(duì)臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；
11.承辦市委、市政府和省臺(tái)辦交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我辦2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括我辦本級(jí)和下屬1個(gè)預(yù)算單位湛江市霞山漁民事務(wù)工作站。
第二部分 中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室2016年度總收入526.17萬(wàn)元，其中本年收入526.17萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入390.02萬(wàn)元，比上年決算數(shù)353.76增加36.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)10 %。主要原因是人員工資福利增加。
2．其他收入136.15萬(wàn)元，比上年決算數(shù)6.8增加129.35萬(wàn)元，增加1902 %。主要原因是省撥經(jīng)費(fèi)增加。
（二）年度支出總體情況
中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室2016年度總支出522.79萬(wàn)元，其中本年支出522.79萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出423.91萬(wàn)元，主要用于人員工資福利和日常公用支出，比上年決算數(shù)322.88增加101.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，主要原因是人員工資福利增加。
2.社保保障和就業(yè)支出73.17萬(wàn)元，主要用于退休人員工資福利費(fèi)用支出，比上年決算數(shù)58.66增加14.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，主要原因是人員工資福利增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.58萬(wàn)元，主要用于在職和退休人員本年度體驗(yàn)醫(yī)療費(fèi)用支出，比上年決算數(shù)4.04萬(wàn)元增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是按財(cái)政規(guī)定下?lián)軘?shù)使用。
4.計(jì)劃生育事務(wù)0.02萬(wàn)元，主要用于本年度退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)。上年沒(méi)此項(xiàng)目，無(wú)對(duì)比。
5.住房保障支出21.12萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金部份支出，比上年決算數(shù)16.55萬(wàn)元增加4.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，主要原因是每年住房公積金按比例調(diào)增。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)353.76萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入353.76萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)290.28增加63.48 萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%；主要原因是人員工資福利增加。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)390.02萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出390.02萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)354.09增加35.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；主要原因是人員工資福利增加。按功能科目看：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出291.14萬(wàn)元，主要用于人員工資福利、日常公用支出，其中分為基本支出209.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出81.58萬(wàn)元。
2.社保保障和就業(yè)支出73.17萬(wàn)元，主要用于退休人員工資福利費(fèi)用支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.58萬(wàn)元，主要用于在職和退休人員本年度體驗(yàn)醫(yī)療費(fèi)用支出。
4.計(jì)劃生育事務(wù)0.02萬(wàn)元，主要用于本年度退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)。
5.住房保障支出21.12萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金部份支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為33.55萬(wàn)元，完成預(yù)算25.98萬(wàn)元的129%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為8.53萬(wàn)元，完成預(yù)算4.66萬(wàn)元的183%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.06萬(wàn)元，完成預(yù)算2.64萬(wàn)元的343%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.96萬(wàn)元，完成預(yù)算18.68萬(wàn)元的85%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作任務(wù)量需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，外出公務(wù)用車(chē)費(fèi)用增加，外出交流任務(wù)增加；我辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，公務(wù)接待費(fèi)減少。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)33.55萬(wàn)元比上年44.69萬(wàn)元減少11.14萬(wàn)元，下降25 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)8.53萬(wàn)元比上年決算數(shù)2.5萬(wàn)元增加6.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)241%,原因是對(duì)外工作交流增加；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)9.06萬(wàn)元比上年21.07萬(wàn)元減少12.01萬(wàn)元，下降22%，原因是公車(chē)改革后，車(chē)輛減少，費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)15.96萬(wàn)元比上年21.12萬(wàn)元減少5.16萬(wàn)元，下降24 %，原因主要是嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算33.55萬(wàn)元中，因公出國(guó)（境）費(fèi)8.53萬(wàn)元，占25%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.06萬(wàn)元，占27%；公務(wù)接待費(fèi)支出15.96萬(wàn)元，占48%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出8.53萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本辦出國(guó)（境）6次，累計(jì)12人。開(kāi)支內(nèi)容包括：境外業(yè)務(wù)交流及考察8.53萬(wàn)元，主要用于赴港澳臺(tái)工作交流費(fèi)用。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.06萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出9.06萬(wàn)元，2016年我辦公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，主要用于公務(wù)應(yīng)急、陪同臺(tái)胞臺(tái)商下鄉(xiāng)調(diào)研考察等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.96萬(wàn)元，主要用于與臺(tái)胞臺(tái)商交流工作等方面的接待。2016年，在國(guó)內(nèi)對(duì)臺(tái)胞臺(tái)商接待91次，接待人數(shù)共996人。主要包括臺(tái)灣來(lái)訪客人、國(guó)內(nèi)臺(tái)胞臺(tái)商來(lái)湛考察投資、文化交流、本市臺(tái)胞臺(tái)商之間日常友好往來(lái)交流等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.23萬(wàn)元，比上年3.61萬(wàn)元增加7.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)211%。主要原因是增加了在職人員公務(wù)交通費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本辦政府采購(gòu)支出總額1.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.93萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本年度我單位沒(méi)有績(jī)效管理項(xiàng)目.
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室2016年部門(mén)決算表
應(yīng)當(dāng)公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括： 1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》； 2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。 |
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