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2016年湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算

目       錄

第一部分   湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)基本情況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)是中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體，具有“代表、服務(wù)、管理”職能，由市政府領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上接受上級(jí)殘疾人聯(lián)合會(huì)指導(dǎo)。主要職責(zé)是：維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，為殘疾人服務(wù)；團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理；承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織；承擔(dān)政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市殘聯(lián)1989年9月成立，本單位屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，有三科一室：康復(fù)科、教育就業(yè)科、組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)科和辦公室。 單位現(xiàn)有人員編制14人（含工勤人員2人），領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，科級(jí)職數(shù)5名。現(xiàn)有人員14人，其中：理事長(zhǎng)1人、副理事長(zhǎng)3人、副調(diào)研員1人，正副科級(jí)5人，副主任科員2人，工勤人員2人。 湛江市殘疾人康復(fù)中心核定財(cái)政補(bǔ)助一類編制人數(shù)20 人；湛江市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心核定財(cái)政補(bǔ)助一類編制人數(shù)8人; 殘疾人輔助器具服務(wù)中心，成立于2013年， 2016年5月開(kāi)始運(yùn)行，核定財(cái)政核補(bǔ)編制人數(shù)3人。

第二部分   湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度本年總收入1972.11萬(wàn)元,其中本年財(cái)政撥款收入1972.11萬(wàn)元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入1972.11萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加217.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.37%。主要原因：2015年12月湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)承辦廣東省第七屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì),比賽運(yùn)動(dòng)器械、裁判員、運(yùn)動(dòng)員等酒店食宿支出在本年度結(jié)算。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

5.其他收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少655.68萬(wàn)元，主要原因：2015年湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)承辦廣東省第七屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)。

（二） 年度支出總體情況

湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度總支出1616.35萬(wàn)元，具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）1592.60萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少580.05萬(wàn)元，下降26.70%，主要原因：：2015年12月湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)承辦廣東省第七屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì),比賽運(yùn)動(dòng)器械、裁判員、運(yùn)動(dòng)員等酒店食宿支出在本年度結(jié)算；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）4.06萬(wàn)元，比上年決算增加0.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.47%，主要原因?yàn)橛糜谛姓挝会t(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用增加；

3.住房保障支出（類）19.69萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.14%，主要原因?yàn)橛糜谧》勘Ｕ现С鲑M(fèi)用增加。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1972.11萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1972.11萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2455.65萬(wàn)元，下降55.46 %，主要原因：2016年殘保金預(yù)算申請(qǐng)批復(fù)時(shí)間滯后。 

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1616.35萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1616.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2811.41萬(wàn)元，下降63.50 %；主要原因： 2016年殘保金預(yù)算申請(qǐng)批復(fù)時(shí)間滯后。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）50.88萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）1541.72萬(wàn)元，主要用于殘疾人體育、康復(fù)、就業(yè)和扶貧等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）3.87萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）0.19萬(wàn)元，主要用于其他計(jì)劃生育事務(wù)支出；住房保障支出（類）住房改革（款）19.69萬(wàn)元，主要用于住房改革支出。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.97萬(wàn)元，完成預(yù)算12.57萬(wàn)元的55.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.15萬(wàn)元，完成預(yù)算10萬(wàn)元的61.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.82萬(wàn)元，完成預(yù)算2.57萬(wàn)元的31.91%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年下降4.69萬(wàn)元，下降40.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算下降4.82萬(wàn)元，下降43.94 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.13萬(wàn)元，增加15.85 %。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出下降的主要原因是“認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因接待人次增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.15萬(wàn)元，占88.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.82萬(wàn)元，占11.76%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.97萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出6.15萬(wàn)元，2016年機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為4輛，主要用于開(kāi)展殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育等服務(wù)工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.82萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位交流工作等方面的接待。2016年本部門(mén)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待8次，接待人數(shù)近80人次。主要包括接待省有關(guān)單位調(diào)研基礎(chǔ)設(shè)施等工作支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.73萬(wàn)元，比上年增加12.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。主要原因是：?jiǎn)挝晦k公設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)支出、差旅費(fèi)等支出增加。其中：辦公費(fèi)9.06萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.21萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.82萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)3.68萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.39萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.58萬(wàn)元、公務(wù)接待0.82萬(wàn)元、專用材料費(fèi)3.7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.32萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.45萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)7.54萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出12.78萬(wàn)元、資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置2.23萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

 2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是聯(lián)系殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育等工作；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)2016年度無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算表

附件：市殘聯(lián)2016年決算報(bào)表（修改版）