2016年湛江市衛(wèi)生和計劃生育局部門決算
2016年湛江市衛(wèi)生和計劃生育局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 湛江市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市衛(wèi)生和計劃生育局概況
（一）部門主要職責
湛江市衛(wèi)生和計劃生育局是主管衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職責：1.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，組織擬訂有關標準和技術規(guī)范，提出相關政策建議。負責協(xié)調推進全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。2.負責疾病預防控制工作，協(xié)調有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。3.負責制定職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。參與食品、食品添加劑及相關產品新原料、新品種的安全審查;組織擬定食品安全標準，參與擬定食品安全檢驗機構資質認定的條件和檢驗規(guī)范。4.負責組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。5.負責醫(yī)療機構和醫(yī)療服務的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關部門制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。6.負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。7.組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。8.貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。10.負責衛(wèi)生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統(tǒng)建設，參與全市人口基礎信息庫建設。11.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務工作機制。12.組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。13.組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。14.指導縣鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。15.負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。16.承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市委保健委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。17.承辦市人民政府、省衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入湛江市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算編報范圍的單位共25個，包括局本級和下屬24個預算單位。24個預算下屬單位構成如下：
1) 湛江中心人民醫(yī)院
2) 湛江市第二人民醫(yī)院
3) 湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院
4) 湛江市第二中醫(yī)醫(yī)院
5) 湛江市婦幼保健院
6) 湛江市衛(wèi)生監(jiān)督所
7) 湛江市疾病預防控制中心
8) 湛江中醫(yī)學校
9) 湛江市第三人民醫(yī)院
10) 湛江市第四人民醫(yī)院
11) 湛江市皮膚病專科醫(yī)院
12) 湛江市職業(yè)病防治所
13) 湛江市結核病防治所
14) 廣東省湛江鼠疫防治研究所
15) 湛江市慢性病防治所
16) 湛江市健康教育所
17) 湛江市醫(yī)療器械修配站
18) 湛江市中心血站
19) 湛江市120緊急醫(yī)療救援指揮中心
20) 湛江市衛(wèi)生統(tǒng)計信息中心
21) 湛江市醫(yī)學科學研究所
22) 湛江市醫(yī)學會醫(yī)療事故鑒定辦公室
23) 湛江市計劃生育服務中心
24) 湛江市計劃生育藥具管理站
第二部分 湛江市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市衛(wèi)生和計劃生育局2016年度總收入298339.95萬元，其中本年收入295417.62萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入51416.79萬元，比上年決算數(shù)增加3257.57萬元，增長6.76 %。主要原因是財政部門加大對我市衛(wèi)生計生事業(yè)的支持力度。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)減少281.1萬元。主要原因是財政部門加強對各部門經(jīng)費的管理力度，將以前年度的撥出經(jīng)費納入財政監(jiān)管范圍。
3．事業(yè)收入243764.91萬元，比上年決算數(shù)增加33140.2萬元，增長15.73 %。主要原因是我市公立醫(yī)院持續(xù)發(fā)展，醫(yī)療收入有所增長。
4．2015、2016年度均無經(jīng)營收入。
5．其他收入 235.92萬元，比上年決算數(shù)減少106.42萬元，下降31.09 %。主要原因是我市衛(wèi)生計生單位進一步細化收入核算，其他收入相應減少。
（二）年度支出總體情況
湛江市衛(wèi)生和計劃生育局2016年度總支出298339.95萬元，其中本年支出275626.46萬元。具體情況如下：
1.教育支出 5956.22 萬元，主要用于中專教育“免學費”項目、中專教育專項經(jīng)費等，比上年決算數(shù)增加317.75萬元，增長5.64%，主要原因是財政加大對湛江中醫(yī)學校的教育經(jīng)費投入。
2.科學技術支出4.17萬元，主要用于自然科學基金項目，比上年決算數(shù)增加4.17萬元（去年沒有科學技術支出）,主要原因是財政加大自然科學基金項目的投入力度。
3．社會保障和就業(yè)支出5169.69萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費等，比上年決算數(shù)增加754.27萬元，增長17.08%，主要原因是財政加大行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費的投入力度，切實保障行政單位離退休人員經(jīng)費。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出261025.83萬元，主要用于保障我市衛(wèi)生計生單位尤其是公立醫(yī)院的人員經(jīng)費、經(jīng)費經(jīng)費及發(fā)展建設經(jīng)費等，比上年決算數(shù)增加37351.3萬元，增長16.70%，主要原因是財政加大對我市衛(wèi)生計生事業(yè)的支持力度，加快建設衛(wèi)生強市。
5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2135.96萬元，主要用于我市衛(wèi)生計生單位的專用設備購置、專用材料費支出，比上年決算數(shù)增加12.44萬元，增長0.59%，主要原因是財政加大對我市衛(wèi)生計生事業(yè)的支持力度，促進各項事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
6. 農林水支出122.79萬元，主要用于我市衛(wèi)生計生單位的專用設備購置、專用材料費支出，比上年決算數(shù)增加1.58萬元，增長1.30%，主要原因是財政加大對我市衛(wèi)生計生事業(yè)的支持力度，促進各項事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
7. 住房保障支出1153.35萬元，主要用于我市衛(wèi)生計生單位職工的住房公積金及購房補貼支出，比上年決算數(shù)減少541.3萬元，下降31.94%，主要原因是受2016年住房公積金政策調整影響，部分醫(yī)療衛(wèi)生單位住房公積金繳存金額有所下降。
8. 其他支出58.45萬元，主要用于辦公設備購置及其他商品服務支出，比上年決算數(shù)減少1594.11萬元，下降2727.31%，主要原因是2016年衛(wèi)生計生單位要求按照有關要求，進一步細化會計核算。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市衛(wèi)生和計劃生育局2016年度財政撥款收入合計 51416.79萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 49132.79萬元，比年初預算數(shù)增加2663.28萬元，增長5.73%；主要原因是2016年我市按照省委、省政府的部署開展衛(wèi)生強市建設，各級財政在2016年度加大對我市衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展的支持；政府性基金預算財政撥款收入2284 萬元，比年初預算數(shù)減少7716萬元，下降77.16 %；主要原因是2016年安排的10000萬元強基創(chuàng)優(yōu)資金通過轉移支付用于我市基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，該部分轉移支付資金不在市級部門決算中體現(xiàn)。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市衛(wèi)生和計劃生育局2016年度財政撥款支出合計 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出49273.99 萬元，比年初預算數(shù)增加2804.48萬元，增長6.03%；主要原因是2016年我市按照省委、省政府的部署開展衛(wèi)生強市建設，各級財政在2016年度加大對我市衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展的支持；政府性基金預算財政撥款支出2135.96萬元，比年初預算數(shù)減少7864.04萬元，下降78.64 %；主要原因是2016年安排的10000萬元強基創(chuàng)優(yōu)資金通過轉移支付用于我市基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，該部分轉移支付資金不在市級部門決算中體現(xiàn)。
分功能科目看，教育支出5932.73萬元，主要用于中專教育、其他教育費附加安排的支出；科學技術支出4.17 萬元，主要用于自然科學基金；社會保障和就業(yè)支出4404.75萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費、其他社會保障和就業(yè)支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38233.47萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、醫(yī)療保障、計劃生育事務、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2135.96萬元，主要用于我市衛(wèi)生計生單位的專用設備購置、專用材料費支出；農林水支出122.79萬元，主要用于我市衛(wèi)生計生單位的專用設備購置、專用材料費支出；住房保障支出517.64萬元，主要用于我市衛(wèi)生計生單位職工的住房公積金及購房補貼支出；其他支出58.45萬元，主要用于辦公設備購置及其他商品服務支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市衛(wèi)生和計劃生育局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為496.27萬元，完成預算1016.21萬元的48.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為14.35萬元，完成預算5萬元的287%；公務用車購置及運行維護費支出決算為459.87萬元，完成預算 821.81萬元的55.95 %；公務接待費支出決算為22.04萬元，完成預算189.4萬元的11.63 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加127.9萬元，增長34.72 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加7.88萬元，增長121.79 %；公務用車購置及運行維護費支出決算增加134.18萬元，增長41.19 %；公務接待費支出決算減少14.17 萬元，下降39.13 %。因公出國（境）費支出增加的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準臨時增加出國任務；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準臨時購置公務用車；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費14.35萬元，占2.89%；公務用車購置及運行維護費支出459.87萬元，占92.67 %；公務接待費支出22.04萬元，占4.44 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出14.35萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬3個單位出國團組7個、累計9人次。開支內容包括：參加中醫(yī)藥發(fā)展論壇、海峽兩岸交流促進會等會議支出14.35萬元，主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出459.87萬元，其中：公務用車購置支出為210.82萬元，2016年公務用車購置數(shù) 4輛，主要包括：局本級購置2輛公車；市疾控中心購置一輛公車；市結防所購置一輛公車；公務用車運行及維護支出249.05萬元，2016年局機關及下屬24個單位公務用車保有量為170輛，主要用于開展公務活動。
3.公務接待費支出22.04萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬24個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，；發(fā)生國內接待283次，接待人數(shù)共5985人。主要包括上級單位如省衛(wèi)生計生委、省疾控中心等及蒞湛交流工作（如醫(yī)改、愛衛(wèi)）相關衛(wèi)生計生單位。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出913.67萬元，比上年增加106.78萬元，增長13.23%。主要原因是1.2016年新進人員較多，市財政局增加相應的機關運行經(jīng)費；2.2016年度市財政局加大對衛(wèi)生計生部門的財政支持力度。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額8214.69萬元，其中：政府采購貨物支出7073.98萬元、政府采購工程支出613.56萬元、政府采購服務支出527.15萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛170輛，其中，一般公務用車73輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車24輛、其他用車73輛，其他用車主要是市直各醫(yī)院的救護車、市疾控中心的業(yè)務公車；單位價值50萬元以上通用設備44臺（套），單價100萬元以上專用設備104臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目9個，共涉及資金31051.91萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對“市級疾病應急救助資金”、“基本公共服務經(jīng)費”“計生事業(yè)專項經(jīng)費”等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出6045萬元。從評價情況來看，“基本公共服務經(jīng)費”項目支出績效情況較為理想，能根據(jù)國家、省衛(wèi)生計生委的要求，及時將經(jīng)費下達到各縣（市、區(qū)），確保我市2016年落實人均基本公共服務經(jīng)費45元，達到了項目申請時設定的各項績效目標；“市級疾病應急救助資金”項目支出績效情況不理想，截至2016年12月31日仍未支出，被市財政局收回統(tǒng)籌使用，未達到項目申請時設定的各項績效目標；“計生事業(yè)專項經(jīng)費”項目支出績效情況不夠理想，支出率偏低，主要原因是我局歷年計生事業(yè)專項經(jīng)費結轉較大。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 湛江市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算表
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