2016年湛江市審計(jì)局部門(mén)決算
2016年湛江市審計(jì)局部門(mén)決算
目錄
第一部分 湛江市審計(jì)局概況
<!--[if !supportLists]-->（一） <!--[endif]-->主要職責(zé)及職責(zé)定位
<!--[if !supportLists]-->（二） <!--[endif]-->機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置
第二部分 湛江市審計(jì)局部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分 湛江市審計(jì)局2015年部門(mén)決算表
<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->收入支出決算總表
<!--[if !supportLists]-->二、 <!--[endif]-->收入決算表
<!--[if !supportLists]-->三、 <!--[endif]-->支出決算表
<!--[if !supportLists]-->四、 <!--[endif]-->財(cái)政撥款收入支出決算總表
<!--[if !supportLists]-->五、 <!--[endif]-->一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
<!--[if !supportLists]-->六、 <!--[endif]-->一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
<!--[if !supportLists]-->七、 <!--[endif]-->一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
<!--[if !supportLists]-->八、 <!--[endif]-->政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市審計(jì)局概況
(一)部門(mén)職責(zé)及定位
1、主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策，抓好全市審計(jì)機(jī)關(guān)行業(yè)管理和業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)和縣（市、區(qū)）人民政府預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支實(shí)施審計(jì)；對(duì)全市使用財(cái)政資金單位的財(cái)務(wù)收支以及投資的建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況和決算實(shí)施審計(jì)；對(duì)市政府部門(mén)和縣（市、區(qū)）黨政主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。向市人民政府和省審計(jì)廳提交年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。組織開(kāi)展審計(jì)領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作，推廣和指導(dǎo)信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序的正常運(yùn)行，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。
2、在市政府和財(cái)政部門(mén)的支持下，2016年，我局完成審計(jì)項(xiàng)目54個(gè)，查出違規(guī)金額1333萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額4316萬(wàn)元，應(yīng)上交財(cái)政223萬(wàn)元，應(yīng)減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼1647萬(wàn)元，應(yīng)歸還渠道資金1635萬(wàn)元，應(yīng)調(diào)賬處理 130632萬(wàn)元。審計(jì)機(jī)關(guān)在推進(jìn)國(guó)家重大政策落實(shí)，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，保障民生、促進(jìn)深化改革，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面較好地發(fā)揮了審計(jì)“免疫系統(tǒng)”的功能作用。
（二）機(jī)構(gòu)及人員編制
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)審理科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科、財(cái)稅金融審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、經(jīng)貿(mào)審計(jì)科、社會(huì)保障審計(jì)科、績(jī)效審計(jì)科、直屬分局。無(wú)下屬單位。
2、市審計(jì)局是財(cái)政全額撥款的行政單位，編制數(shù)58人，其中行政編制38人，工勤編制5人，事業(yè)編制15人。2016年末全局人數(shù)82人。其中：在職人員48人；離崗?fù)损B(yǎng)2人；離休人員1人；退休人員31人。
二、湛江市審計(jì)局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
2016年收入共1526.64萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款1505.41萬(wàn)元，占總收入的99%;其他收入21.23萬(wàn)元,占總收入的1%。
（二）年度支出總體情況
本年支出共1516.20萬(wàn)元。其中:基本支出 997.39萬(wàn)元;項(xiàng)目支出518.81萬(wàn)元。工資福利支出541.84萬(wàn)元,占總支出36%;商品和服務(wù)支出514.84萬(wàn)元,占總支出的34%;對(duì)個(gè)人和家庭支出380.51萬(wàn)元;占總支出25%;其他資本性支出79萬(wàn)元,占總支出5%。
三、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市審計(jì)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1505.41萬(wàn)元。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市審計(jì)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1494.98萬(wàn)元。
四、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2016年我局沒(méi)有安排因公出國(guó)事項(xiàng)。預(yù)算4萬(wàn)元，當(dāng)年無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支,比上年數(shù)減少2.24萬(wàn)元，減少100%）。
2、公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)：截止2016年12月31日，我局只余2輛公車(chē)編制。2016年“三公”決算數(shù)合計(jì)6.05萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.23萬(wàn)元（比上年數(shù)減少2.62萬(wàn)元，減少33%），公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元（與上年數(shù)維持一致）。我局在湛江市區(qū)常駐外勤工作任務(wù)多，項(xiàng)目時(shí)間緊的情況下，仍然嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)制度，以年度預(yù)算為上限，保證基本運(yùn)行車(chē)輛保險(xiǎn)和維修費(fèi)用，嚴(yán)格控制公車(chē)使用。 2016年公車(chē)運(yùn)行財(cái)政預(yù)算為4.4萬(wàn)元，決算4.4萬(wàn)元，與去年同期持平。
3、2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，決算數(shù)0.82萬(wàn)元，比上年數(shù)減少0.13萬(wàn)元，減少14%，接待次數(shù)為6，比上年減少次數(shù)6次，減少50%。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
1、2016年收入共1526.64萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款1505.41萬(wàn)元，占總收入的99%;其他收入21.23萬(wàn)元,占總收入的1%。
2.本部門(mén)收入支出按單位分布情況,本年支出共1516.20萬(wàn)元。其中:基本支出 997.39萬(wàn)元;項(xiàng)目支出518.81萬(wàn)元。工資福利支出541.84萬(wàn)元,占總支出36%;商品和服務(wù)支出514.84萬(wàn)元,占總支出的34%;對(duì)個(gè)人和家庭支出380.51萬(wàn)元;占總支出25%;其他資本性支出79萬(wàn)元,占總支出5%。
（2）收入支出與以前年度對(duì)比分析。
2016年收入共1526.64萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款1505.41萬(wàn)元。
2016年工資福利支出增加的原因：在職人員調(diào)資等。
商品和服務(wù)支出減少原因：我局嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，減少局內(nèi)行政經(jīng)費(fèi)。
對(duì)個(gè)人和家庭的支出增加原因：住房改革性補(bǔ)貼、離退人員增加和調(diào)資等。
其他資本性支出減少的原因：比去年減少資產(chǎn)類(lèi)購(gòu)置。
3、關(guān)于機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.04萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)，比2015年增加19.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。
主要原因是：人員增加和人員職務(wù)變動(dòng)，其他交通費(fèi)用（車(chē)補(bǔ)）增加和郵電費(fèi)（通訊費(fèi)補(bǔ)貼）增加。
（二）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額105.76萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出105.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額105.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截止2016年12月31日，我局資產(chǎn)總額為1305.81萬(wàn)元，其中土地房屋及構(gòu)筑物603.83萬(wàn)元（房屋551.42萬(wàn)元）；通用設(shè)備669.08萬(wàn)元，；專(zhuān)用設(shè)備1.75萬(wàn)元，家具、裝具31.16萬(wàn)元。截止2016年12月31日，本部門(mén)共有在編車(chē)輛2臺(tái)。
（四）預(yù)算單位績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)績(jī)效預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2015年決算實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)覆蓋。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：市審計(jì)局2016決算表（共8張表）
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