2016年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部門(mén)決算
2016年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部門(mén)決算
目 錄
第一部分 中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是中共湛江市委主管的職能部門(mén)，是市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手。
1．落實(shí)統(tǒng)戰(zhàn)政策。貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)方針、政策；向市委、市政府反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況提出意見(jiàn)和建議；協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2．負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士，通報(bào)情況，反映意見(jiàn)和建議；為市委與市各民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)絡(luò)工作。
3．負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；協(xié)同做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。
4．負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。歸口管理臺(tái)灣在野黨派、政治團(tuán)體的來(lái)訪工作。
5．調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，開(kāi)展思想政治工作。
6．調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策建設(shè)，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。
7．協(xié)調(diào)民族宗教事務(wù)。協(xié)助有關(guān)部門(mén)聯(lián)系宗教團(tuán)體及代表人物，聯(lián)系少數(shù)民族代表人物，了解情況，掌握動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)關(guān)系。
8．指導(dǎo)縣（市、區(qū)）黨委統(tǒng)戰(zhàn)部和高校及有關(guān)單位統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)的工作；代管市臺(tái)聯(lián)工作,發(fā)揮臺(tái)聯(lián)在團(tuán)結(jié)和聯(lián)絡(luò)臺(tái)灣、港澳及海內(nèi)外的臺(tái)灣同胞，促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一大業(yè)中的作用。
9．承辦市委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有財(cái)政經(jīng)費(fèi)全額撥款獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，即中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部為預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。本單位內(nèi)設(shè)辦公室、干部科、黨派科、經(jīng)濟(jì)科、聯(lián)絡(luò)科。非獨(dú)立核算的湛江市臺(tái)聯(lián)的財(cái)務(wù)工作,由中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部兼管。本預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
第二部分 中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2016年度總收入892.05萬(wàn)元，其中本年收入810.63萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入718.2萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少10.68萬(wàn)元，減少2%。主要原因是：?jiǎn)挝换具\(yùn)行開(kāi)支減少，財(cái)政撥款減少。
2．其他收入92.4萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少6.9萬(wàn)元，減少7%。主要原因：一是省委統(tǒng)戰(zhàn)部減少港澳專(zhuān)項(xiàng)撥款。
（二）年度支出總體情況
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2016年度總支出892.05 萬(wàn)元，其中本年支出 832.76萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)） 531.05萬(wàn)元，主要用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出7.83萬(wàn)元（市臺(tái)聯(lián)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出），比上年增加4.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)161%，主要原因是市臺(tái)聯(lián)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。行政運(yùn)行326.4萬(wàn)元，比上年增加65.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，主要原因是：人員變動(dòng)及單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出196.83萬(wàn)元；比上年數(shù)減少79.97萬(wàn)元，下降29%，主要原因是單位嚴(yán)控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出244.98萬(wàn)元，主要支出歸口管理的行政單位離退休人員的離退休費(fèi)和單位社會(huì)保障繳費(fèi)，比上年決算數(shù)增加41.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因是單位離退休人員的離退休費(fèi)增加以及增加本年撫恤金。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）20.53萬(wàn)元，比上年減少12.13萬(wàn)元，下降38%；主要用于行政單位醫(yī)療4.62萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.35萬(wàn)元；其他醫(yī)療保障支出21萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少4.66萬(wàn)元，減少17%，減少的原因是張志同志專(zhuān)項(xiàng)醫(yī)療費(fèi)減少。
4.住房保障支出32.83萬(wàn)元。主要用于單位干部職工住房公積金支出，比上年增加10.69萬(wàn)元，增加49%，主要原因是單位職工工資調(diào)整，增加住房公積金支出。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)728.3萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入718.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 728.3萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 707.7萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加135.83 萬(wàn)元，增長(zhǎng)23 %；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.6萬(wàn)元，主要原因是單位行政運(yùn)行費(fèi)用和項(xiàng)目費(fèi)用增加。
一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款） 537.89萬(wàn)元，主要用于單位行政運(yùn)行和單位項(xiàng)目支出；一般公共服務(wù)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 206.72萬(wàn)元，主要用于單位離退休干部的離退休費(fèi)的發(fā)放。一般公共服務(wù)（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）32.66萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和張志同志醫(yī)療費(fèi)支出。一般公共服務(wù)（類(lèi)）住房改革支出（款）22.14萬(wàn)元，主要用于單位住房公積金支出和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
三、2016年年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.64萬(wàn)元，完成預(yù)算6.64 萬(wàn)元的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 2萬(wàn)元，完成預(yù)算2萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算 0萬(wàn)元的100 %；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 2.64萬(wàn)元，完成預(yù)算2.64萬(wàn)元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算 2萬(wàn)元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少30.99萬(wàn)元，下降466 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算就減少0.04萬(wàn)元，下降2 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.36萬(wàn)元，下降13 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)48 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是2016年計(jì)劃因公出國(guó)出境列入港澳專(zhuān)項(xiàng)(我部港澳專(zhuān)項(xiàng)工作屬保密范疇，不列入公示范圍)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加 ；消化2012年掛賬的公務(wù)車(chē)購(gòu)車(chē)款。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是來(lái)訪單位的增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)2萬(wàn)元，占 30%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.64萬(wàn)元，占 39%；公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，占30 %。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排部機(jī)關(guān)出境團(tuán)組 1 個(gè)、累計(jì)4人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）出境的差旅支出 2 萬(wàn)元，主要用于住宿費(fèi)0.77萬(wàn)元，交通費(fèi)0.44萬(wàn)元； 出境補(bǔ)助0.77萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.64 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出 2.64萬(wàn)元，2016年部機(jī)關(guān)單位公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛，主要用于單位日常公務(wù)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 2 萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 8次，接待人數(shù)共 80 人。主要包括兄弟市的統(tǒng)戰(zhàn)部來(lái)訪。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.32萬(wàn)元,比上年減少16.6萬(wàn)元，降低43%。主要原因是：厲行節(jié)約嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，壓縮單位機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元。其中：授予小微企業(yè)合同金額3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、機(jī)關(guān)運(yùn)行）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金150萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。由于該項(xiàng)目涉及國(guó)家安全屬于保密范疇，不對(duì)社會(huì)公開(kāi)。
第三部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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