2016年湛江市婦女聯(lián)合會部門決算
2016年湛江市婦女聯(lián)合會部門決算
目 錄
第一部分 湛江市婦女聯(lián)合會概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市婦女聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市婦女聯(lián)合會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市婦女聯(lián)合會概況
（一）部門主要職責(zé)
市婦聯(lián)機(jī)關(guān)主要任務(wù)是：
1、緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。
2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
3、代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；及時向市委、市政府和有關(guān)部門反映社情民意，提出對策建議；指導(dǎo)各級婦聯(lián)加強(qiáng)自身建設(shè)。
4、參與有關(guān)婦女兒童地方規(guī)范文件的擬定、修改；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）婦聯(lián)開展婦女兒童工作。
5、聯(lián)系社會各界婦女組織，指導(dǎo)開展婦女工作；積極發(fā)展同各國婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼。
6、承辦市委、市政府和省婦聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校主要職能：開展中等職業(yè)教育，培養(yǎng)中等職業(yè)技術(shù)人才
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市婦女聯(lián)合會2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共2個，包括會本級（含湛江市婦女兒童活動中心財(cái)政資金）和下屬1個預(yù)算單位湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校。 湛江市婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個部（室），市婦女兒童工作委員會辦公室（市政府協(xié)調(diào)議事工作機(jī)構(gòu)）、市兒童福利會辦公室、市直屬機(jī)關(guān)婦女工作委員會掛在市婦聯(lián)。湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)7個職能處室，校長室、副校長室、辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、總務(wù)科。
2、人員構(gòu)成情況
湛江市婦聯(lián)人員編制數(shù)17名(含工勤2人)，現(xiàn)有干部、職工16人。2016年末實(shí)有在職干部、職工16人(含工勤2人)，離退休人員16人（離休3人，退休13人）。
湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有人員57人，在編在崗人員22人（其中財(cái)政編制20人，自收自支編制2人），退休人員2人，其他臨時聘用人員35人。
第二部分 湛江市婦女聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市婦女聯(lián)合會2016年度總收入2305.16萬元，其中本年收入2305.16萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入2186.96萬元，比上年決算數(shù)減少52.76萬元，減少2.35 %。主要原因是2015年市婦兒活動中心爭取到彩票公益金，2016年減少該項(xiàng)目。
2．其他收入118.19萬元，比上年決算數(shù)減少14.49萬元，減少10.92%。主要原因是省婦聯(lián)下?lián)艿膶ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）年度支出總體情況
湛江市婦女聯(lián)合會2016年度總支出2311.88萬元，其中本年支出2311.88萬元。具體情況如下（分功能科目看）：
1.一般公共服務(wù)（類）支出811.4萬元，主要用于婦女維權(quán)與信息服務(wù)站項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、實(shí)施省市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費(fèi)、婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保財(cái)政貼息項(xiàng)目、巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地扶持經(jīng)費(fèi)、婦女之家示范點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)家長學(xué)校建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、三八、六一系列活動經(jīng)費(fèi)等等。比上年決算數(shù)減少122.18萬元，減少13.08%，主要原因：一是市兒童福利會社會捐贈收入減少，二是房租收入減少,三是市婦兒活動中心辦公樓維修費(fèi)減少，四是省婦聯(lián)下?lián)軐ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
2.教育（類）支出 1313.98萬元，主要支出項(xiàng)目有中專教育支出1246.05萬元，其他教育附加安排的支出67.93萬，比上年決算數(shù)增加229.98萬元，增長21.22%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，支出增多,學(xué)校校舍建設(shè)支出增加。
3、社會保障和就業(yè)支出151.56萬元，主要支出是離退休人員工資，比上年決算數(shù)減少5.98萬元，減少3.79%，主要原因是有1名離休人員去世。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.63萬元，主要支出是購買社會養(yǎng)老保險(xiǎn)和離休干部醫(yī)療費(fèi)用，比上年決算數(shù)減少5.79萬元，減少27.03%，主要原因是有1名離休人員去世，減少離休干部醫(yī)療費(fèi)用。
5、住房保障支出19.31萬元，主要支出在職人員的住房公積金，比上年決算數(shù)增加2.22萬元，增加12.99%，主要原因是住房公積金增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
湛江市婦女聯(lián)合會2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2186.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2186.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1306.33萬元，增長148.34 %；主要原因：一是市婦聯(lián)房租收入、市兒童福利會捐贈收入沒列入預(yù)算，二是市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
湛江市婦女聯(lián)合會2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2186.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2186.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1306.33萬元，增長148.34 %；主要原因：一是市婦聯(lián)房租、市兒童福利會捐贈收入的支出沒列入預(yù)算，二是市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比上年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
湛江市婦女聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.14萬元，完成預(yù)算12.96萬元的39.66%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.61萬元，完成預(yù)算 7.64萬元的47.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.53萬元，完成預(yù)算5.32萬元的28.75%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少13.64萬元，下降72.63 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少11.89萬元，下降76.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.75萬元，下降53.35 %。因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是會機(jī)關(guān)2015年10月起公務(wù)用車改革，減少2輛車輛；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.61萬元，占70.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.53萬元，占29.77%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.61萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.61萬元，2016年會機(jī)關(guān)及下屬1個單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于公務(wù)辦事、下鄉(xiāng)工作調(diào)研等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.53萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，會機(jī)關(guān)及下屬1個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次。發(fā)生國內(nèi)接待16次，接待人數(shù)共163人次，主要包括省婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)檢查工作、姐妹婦聯(lián)單位交流工作和廣東省女子學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)到市女子職業(yè)學(xué)校巡查工作以及各分校領(lǐng)導(dǎo)到校商議工作。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.03萬元，其中：辦公費(fèi)6.02萬元，手續(xù)費(fèi)0.75萬元，水費(fèi)7.03萬元，電費(fèi)12.88萬元，郵電費(fèi)9.6萬元，差旅費(fèi)4.76萬元，維修費(fèi)5.85萬元，租賃費(fèi)4.86萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元，勞務(wù)費(fèi)1.72萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.97萬元，其他交通費(fèi)用6.1萬元，其他商品和服務(wù)支出72.56萬元。比上年增加3.25萬元，增長2.46%。主要原因是市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校運(yùn)行各行開支增大。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額8.32萬元，其中：政府采購貨物支出8.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.32萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目21個，共涉及資金1012.4萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對“婦女維權(quán)與信息服務(wù)站”等21個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1012.4萬元。從評價情況來看，21個項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
組織對2個單位開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1012.4萬元。從評價情況來看，21個項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
第三部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 湛江市婦女聯(lián)合會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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