湛江市城市綜合管理局2016年部門決算公開
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責
湛江市城市綜合管理局是一個獨立編制的正處級行政機關單位，實行財務獨立核算，主要職能有：1、根據(jù)城市建設的總體規(guī)劃，負責編制市區(qū)市政設施、園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)、燈光照明等方面的專項規(guī)劃，并組織建設和實施管理；2、會同有關部門制訂市政、園林綠化、燈光照明、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的管理辦法和實施細則，并組織實施；3、負責城市市政行業(yè)管理工作；4、負責城市園林綠化行業(yè)管理工作；5、負責城市市容和環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理工作；6、負責市區(qū)市政設施、園林綠化、燈光照明、市容信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設和管理，建立健全數(shù)字城管系統(tǒng)；7、負責編制市政設施、園林綠化、燈光照明、市容等建設、維護資金的年度計劃，并組織實施和監(jiān)督；8、承辦市人民政府和省有關部門交辦的其他工作。
?。ǘC構設置情況
本單位設11個內(nèi)設機構：辦公室、市政工程管理科、市政設施管理科、園林綠化管理科、市容環(huán)衛(wèi)管理科、城市亮化與戶外廣告管理科、財務科、計劃管理科、總工程師室、人事科、信息法規(guī)科。
截至2016年12月31日，我局局機關共有行政編制11名，行政執(zhí)法專項編制35名,工勤編制6名；實有在職人員51名，離崗退養(yǎng)1名，退休人員38名，離休人員1名。
二、2016年度部門決算情況說明
（一）綜合收支情況說明
2016年度我局總收入40936.21萬元，較上年58548.83萬元減少17612.62萬元，下降30%。收入減少的主要原因是市政工程建設專項撥款減少導致財政撥款收入減少。
財政撥款支出40759.84萬元，較年初預算1263.31萬元增加39496.53萬元,主要原因是市政工程建設項目撥款收入、支出不納入2016年部門預算編制范圍，但納入2016年部門決算編制范圍。
?。ǘ?nbsp;關于“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共8.24萬元，比預算減少1.56萬元；比上年決算減少3.27萬元。具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排局機關出國團組0個，與上年決算持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出7.72萬元，比上年決算減少 3.26萬元。全局公務用車保有量為5輛，全年運行維護費支出7.72萬元，比上年決算減少3.26萬元，平均每輛車運行維護費為1.55萬元。由于我局分管多項市政工程建設，車輛為到各個建設工地工作的必要工具。
3.公務接待費支出0.52萬元，比上年決算減少0.01萬元，公務接待共5 批次，60人次。減少原因是公務接待用餐控制 。
?。ㄈC關運行經(jīng)費支出說明
2016年機關運行經(jīng)費199.10萬元，較2015年65.18萬元增加133.92萬元，主要原因是辦公樓租金144.71萬元。
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2016年本部門政府采購支出總額5897.66萬元，其中：政府采購貨物支出593.66萬元、政府采購工程支出1680.29萬元，政府采購服務支出3623.71萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，局機關共有車輛5輛，其中一般公務用車4輛，特種專業(yè)技術用車1輛。
三、專業(yè)名詞解釋：
1、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
3、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
4、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按照有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
5、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
6、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
8、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
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