湛江市城市規(guī)劃局2016年部門決算補(bǔ)充說(shuō)明
湛江市城市規(guī)劃局2016年部門決算補(bǔ)充說(shuō)明
一、決算收支情況說(shuō)明
2016年度收入決算5484.06萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5351.49萬(wàn)元，其他收入132.57萬(wàn)元。比上年收入決算7907.59萬(wàn)元減少2423.53萬(wàn)元，降低31%。
2016年支出決算5122.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出5122.7萬(wàn)元。比上年支出決算7155.74萬(wàn)元減少2033.04萬(wàn)元，降低28%；2016年年初支出預(yù)算1999.55萬(wàn)元，本年支出決算比年初支出預(yù)算增加3123.15萬(wàn)元，增加率156%。
收支決算比上一年減少的主要原因是2016年實(shí)行公車改革政策、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用大幅度減少，提高項(xiàng)目使用效率。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1625.12萬(wàn)元,占31.27%，項(xiàng)目支出決算3497.59萬(wàn)元，占68.28%。其中：工資福利支出846.43萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出582.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3693.98萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有：公共交通體系專項(xiàng)規(guī)劃、中心城區(qū)TOD專項(xiàng)規(guī)劃、申報(bào)聯(lián)合國(guó)SUC先鋒城市項(xiàng)目、湛江新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃項(xiàng)目、坡頭區(qū)麻斜片控制性詳細(xì)規(guī)劃項(xiàng)目、湛江市霞山區(qū)百蓬片、麻章區(qū)湖光快線兩側(cè)片控規(guī)、湛江市近期建設(shè)規(guī)劃2016-2020（廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院）、機(jī)場(chǎng)片區(qū)概念性發(fā)展控制規(guī)劃、湛江市赤坎區(qū)百園、文保片控規(guī)、湛江市歷史文化街區(qū)和歷史建筑保護(hù)條例草案、粵西空港經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃專題研究項(xiàng)目、湛江市城市雕塑布局規(guī)劃專題研究、職教基地總體規(guī)劃調(diào)整補(bǔ)充合同、中央商務(wù)區(qū)廣州灣大道第三節(jié)點(diǎn)下穿隧道交通研究項(xiàng)目、城市濱海岸線空間景觀規(guī)劃優(yōu)化專題研究、規(guī)劃一張圖、城市軌道交通專項(xiàng)規(guī)劃、人民大道交通工程專項(xiàng)規(guī)劃、腳印城市規(guī)劃專題研究項(xiàng)目、城市建筑色彩與風(fēng)格專題研究項(xiàng)目、南方海谷創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)示范區(qū)選址論證報(bào)告編制項(xiàng)目、麻章（調(diào)塾）科技園修建性詳細(xì)規(guī)劃編制項(xiàng)目、湛江市城市綜合交通體系規(guī)劃2014-2030環(huán)評(píng)項(xiàng)目、湛江市城市慢行系統(tǒng)規(guī)劃、逸仙片舊城改造控制性詳細(xì)規(guī)劃等項(xiàng)目。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出細(xì)化說(shuō)明
公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批，24人次，比上年減少0.2萬(wàn)元，減少主要原因是我局嚴(yán)格按照及公務(wù)接待管理有關(guān)規(guī)定，完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。
城市擴(kuò)容提質(zhì)：“擴(kuò)容”指城市空間的擴(kuò)展，城市市政基礎(chǔ)設(shè)施承載能力的提高?！疤豳|(zhì)”指改善城市的人居環(huán)境，增強(qiáng)和提高市政公用行業(yè)的服務(wù)功能和水平。
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