2016年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門決算公開（含部門決算情況的相關(guān)決算表格）
2016年
湛江市人民政府駐
廣州辦事處部門決算
目 錄
第一部分 湛江市人民政府駐廣州辦事處概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分 湛江市人民政府駐廣州辦事處2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 xxx（部門名稱）xx年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市人民政府駐廣州辦事處概況
?。ㄒ唬┎块T主要職責
湛江市人民政府駐廣州辦事處是湛江市人民政府在廣州的窗口單位，主要職責：負責宣傳本市改革開放政策、投資環(huán)境、自然資源，人文景點、合作項目、名優(yōu)產(chǎn)品；引進先進管理經(jīng)驗和資金、技術(shù)、人才、項目；聯(lián)絡省穗政府有關(guān)部門、企事業(yè)單位、社會各界、國內(nèi)外辦事機構(gòu)和商界。協(xié)調(diào)、指導、管理市各部門、各單位派駐廣州辦事機構(gòu)和市駐穗企業(yè)。承擔服務接待和協(xié)助處理群眾越級上訪工作。監(jiān)督屬下國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。承辦市委、市政府交辦和有關(guān)部門委托的其他事務。
?。ǘC構(gòu)設置
按照部門決算編報要求，納入我部門湛江市人民政府駐廣州辦事處2016年部門決算編報范圍的單位共2個，包括部門本級和下屬1個預算單位湛江市人民政府駐廣州辦事處事務保障中心。本部門內(nèi)設3個職能科：一科（綜合科），二科（政務接待科），三科（信訪維穩(wěn)科）。
本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部門總編制數(shù)16名。其中：機關(guān)公務員編制9名，工勤編制7名。2016年財政供養(yǎng)人數(shù)37人。其中：在職15人（其中：雇傭人員3人），離退休22人（其中：離休人員2人）。
下屬的事務保障中心事業(yè)總編制18人，目前實有在職人員28人，退休人員21人，勞務工14人。
第二部分 湛江市人民政府駐廣州辦事處2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
湛江市人民政府駐廣州辦事處2016年度總收入1444.65萬元，其中本年收入 1444.65萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1444.65萬元，比上年決算數(shù)增加33.56萬元，增長2.38%。主要原因：一是在職人員工資津貼正常上升，二是離退休人員退休金正常上升，三是增加了住房改革補貼。
2．上級補助收入0萬元，比上年保持一致。
3．事業(yè)收入0萬元，比上年保持一致。
4．經(jīng)營收入0萬元，比上年保持一致。
5．其他收入0萬元，比上年保持一致。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
湛江市人民政府駐廣州辦事處2016年度總支出1444.65萬元，其中本年支出 1444.65萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出1444.65萬元，主要用于基本支出410.95萬元，占總支出的28.45%，其中：工資福利支出169.53萬元，對個人和家庭的補助207.8萬元，商品和服務支出33.62萬元；項目支出決算1033.7萬元，占總支出的71.55%，主要支出項目有車輛運行保養(yǎng)維修費用39.77萬元，政務接待費用111.1萬元，國有資產(chǎn)增值保值、事業(yè)單位補貼778.38萬元，信訪維穩(wěn)、招商引資、信息等104.45萬元；比上年決算數(shù)增加33.56萬元，增長2.38%，主要原因是：在職人員工資津貼正常上升，離退休人員退休金正常上升，增加了住房改革補貼。
2.教育（類）支出0萬元，與上年保持一致。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
?。ㄒ唬?016年度財政撥款收入說明
湛江市人民政府駐廣州辦事處2016年度財政撥款收入合計1444.65萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1444.65萬元，比年初預算數(shù)增加172.65萬元，增長13.57%；主要原因是：在職人員工資津貼正常上升，離退休人員退休金正常上升，增加了住房改革補貼，廣州物價高影響等；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數(shù)保持一致。
?。ǘ?016年度財政撥款支出說明
湛江市人民政府駐廣州辦事處2016年度財政撥款支出合計1444.65萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1444.65萬元，比年初預算數(shù)增加172.65萬元，增長13.57%；主要原因是：在職人員工資津貼正常上升，離退休人員退休金正常上升，增加了住房改革補貼，廣州物價高影響等；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算數(shù)保持一致。
分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）1444.65萬元，主要用于一般公共服務支出1236.85萬元（其中：行政運行203.15萬元，其他商貿(mào)事務支出1033.7萬元）、社會保障和就業(yè)支出186.19萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.15萬元、住房保障支出17.46萬元；一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）0萬元。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市人民政府駐廣州辦事處2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為150.87萬元，完成預算133.38萬元的113.11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為39.77萬元，完成預算18.48萬元的215.2%；公務接待費支出決算為111.1萬元，完成預算114.9萬元的96.69%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準，今年市委、市政府在廣州的公務活動及用車車輛運行多，車輛陳舊耗油大，廣州停車費較高。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年的252.79萬元減少101.92萬元，下降40.32%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算比上年的55.54萬元減少15.77萬元，下降28.39%；公務接待費支出決算比上年197.25減少86.15萬元，下降43.68%。因公出國（境）費支出減少0萬元，與上年保持一致；公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出39.77萬元，占26.36 %；公務接待費支出111.1萬元，占73.64%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款機關(guān)及下屬1個單位出國團組0個、累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出39.77萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出39.77萬元，2016年機關(guān)及下屬1個單位公務用車保有量為7 輛，主要全部用于市委、市政府及湛江有關(guān)部門在廣州的公務活動用車的車輛運行及維護費用。
3.公務接待費支出111.1萬元，主要用于市委、市政府及湛江有關(guān)部門在廣州的公務活動的費用。2016年，機關(guān)及下屬1個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待 1112批次，接待人數(shù)共2295人。主要包括市委、市政府帶隊拜訪省住建廳、省財政廳、省水利廳、省機場管理集團、省交通廳、廣晟集團等。
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出33.62萬元，比上年18.82萬元增加14.8萬元，增長78.64%。主要原因是：車改后增加車補開支及往返湛江辦事的差旅費增多等。
?。ǘ┱少徶С銮闆r說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：總價值2499.68萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋建筑物價值2273萬元，一般公務用車編制5輛，價值174.45萬元，全部安排為市委、市政府在廣州公務活動的公務用車。其他辦公設備52.23萬元。
?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。
2016年本部門無重點項目預算和開支。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 湛江市人民政府駐廣州辦事處2016年部門決算表
本部門公開8張部門決算表格，包括： 1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》； 2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。 |
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