湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心的主管部門(mén)是市人民政，主要職責(zé)：1. 向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息、資金服務(wù)；指導(dǎo)、組織開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓(xùn)工作。
2. 推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察；組織招商引資和開(kāi)展項(xiàng)目推廣、論證工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 本部門(mén)決算為 本級(jí)決算。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：1. 本部門(mén)內(nèi)設(shè)綜合科、咨詢(xún)科、技術(shù)科、機(jī)要室和下屬市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金服務(wù)中心（自收自支）。2.事業(yè)編制10名（湛機(jī)編辦[2016]96號(hào)）。現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員2人，離退休人員22人 (其中離休人員2人)。退休合同制工人1人。
第二部分 湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年度總收入 229.62 萬(wàn)元，其中本年收入 229.62 萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入229.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加19.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4 %。主要原因：在職.離退休人員工資和津貼按政策規(guī)定增加。
（二）年度支出總體情況
湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心年度總支出 231.96萬(wàn)元，其中本年基本支出 213.42萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出23.85萬(wàn)元，主要用于：1、工資福利支出21.58萬(wàn)元，比上年增加4.86 萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，主要原因是在職人員工資和津貼按政策規(guī)定增加;2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助決算支出189.57萬(wàn)元比上年增加31.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.07%，主要原因是離退休人員工資和津貼按政策規(guī)定增加;3、商品和服務(wù)支出2.27萬(wàn)元，比上年減少4.44萬(wàn)元，減少66.07%，減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 229.62萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入229.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加19.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.44 %。主要原因：在職.離退休人員工資和津貼按政策規(guī)定增加。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 2.27萬(wàn)元，完成預(yù)算6.6 萬(wàn)元的34.4 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算 0萬(wàn)元的 0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.27萬(wàn)元，完成預(yù)算 3.6萬(wàn)元的 63.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算 3萬(wàn)元的 0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)沒(méi)有預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.27萬(wàn)元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元，占0 %。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)沒(méi)有預(yù)算
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.27 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出2.27 萬(wàn)元，2016年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為 2 輛，主要用于公務(wù)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算2.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少3.99萬(wàn)元，減少了63.74%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額228.69萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋及建筑物132.46萬(wàn)元，車(chē)輛73.4萬(wàn)元（已報(bào)廢不能使用），其他資產(chǎn)22.83萬(wàn)元（已毀損和提完折舊）。
（三）決算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年，本部門(mén) 沒(méi)有績(jī)效目標(biāo)預(yù)算 。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決3算表
附件：六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表2
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)