中共湛江市委講師團(tuán)2016年度部門決算情況說明
一、 單位情況（機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)定位）
㈠、基本情況
1、市委講師團(tuán)的主要職能是：
負(fù)責(zé)市委中心組學(xué)習(xí)秘書處工作,指導(dǎo)檢查、考核縣（市、區(qū)）和市直單位處級中心組的學(xué)習(xí),負(fù)責(zé)全市學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)工作的指導(dǎo)和督促，組織舉辦每月一期的“湛江大講壇——領(lǐng)導(dǎo)干部論壇”工作，承辦市委和省委講師團(tuán)交辦的其他事項。
2、機(jī)構(gòu)人員情況
市委講師團(tuán)是財政撥款的行政單位,其中在職編制5人。實有在職人數(shù)5人,離退休2人。財政供給在職人數(shù)5人，供給離退休人數(shù)2名。
3、機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因
2016年干部調(diào)入2名。
?、?、2016年的主要工作
1、為市委中心組提供學(xué)習(xí)服務(wù)。
2、及時向省委宣傳部匯報中心組學(xué)習(xí)情況。
3、做好中心組“兩學(xué)一做”專題教育。
4、對全市200多個縣處以上黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和考核。
5、對全市學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促和調(diào)研。
6、舉辦了黨的十八屆六中全會精神宣講等活動。
7、舉辦全市處級以上黨委（黨組）學(xué)習(xí)中心組秘書培訓(xùn)班。
8、舉辦黨中央“治國理政”暨“兩學(xué)一做”百課宣講活動
9、組織全市各縣（市、區(qū)）宣傳部理論骨干舉辦“理論先鋒”研討活動。
10、組織開展黨委（黨組）意識形態(tài)工作責(zé)任制等專題調(diào)研活動。
11、組織舉辦每月一期的“湛江大講壇----領(lǐng)導(dǎo)干部論壇”。
12、給學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)示范聯(lián)系點(diǎn)及基層宣講示范點(diǎn)送課送書。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
?。ㄒ唬┦杖胫С鲱A(yù)算安排情況：
本單位2016年支出決算156.62萬元，其中一般公共服務(wù)支出135.57萬元，社會保障和就業(yè)支出15.60萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.88萬元,住房保障支出4.57萬元?！ ?/P>
（二）收入支出執(zhí)行情況：
收入支出對比分析：
| 指 標(biāo) | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增減 | 增減％ | 原因 |
| 欄 次 | ||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、年度收支情況（單位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 1,566,243.58 | 1,442,464.14 | 123,779.44 | 8.58 | |
| 其中：一般公共預(yù)算財政撥款 | 3 | 1,566,243.58 | 1,442,464.14 | 123,779.44 | 8.58 | |
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 4 | |||||
| *事業(yè)收入 | 5 | |||||
| 經(jīng)營收入 | 6 | |||||
| *其他收入 | 7 | |||||
| 2.本年支出 | 8 | 1,566,243.58 | 1,442,464.14 | 123,779.44 | 8.58 | |
| 其中：基本支出 | 9 | 766,243.58 | 589,030.14 | 177,213.44 | 30.09 | 新調(diào)入２名干部 |
| ?。?）人員經(jīng)費(fèi) | 10 | 753,146.76 | 576,225.46 | 176,921.30 | 30.7 | 新調(diào)入２名干部 |
| ?。?）日常公用經(jīng)費(fèi) | 11 | 13,096.82 | 12,804.68 | 292.14 | 2.28 | |
| 項目支出 | 12 | 800,000.00 | 853,434.00 | -53,434.00 | -6.26 | |
| ?。?）基本建設(shè)類項目 | 13 | |||||
| ?。?）行政事業(yè)類項目 | 14 | 800,000.00 | 853,434.00 | -53,434.00 | -6.26 | |
| 經(jīng)營支出 | 15 | |||||
| 3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 16 | |||||
| 其中：一般公共預(yù)算財政撥款 | 17 | |||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 18 | |||||
| 二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.資產(chǎn)總計 | 20 | 496,796.92 | 509,168.96 | -12,372.04 | -2.43 | |
| 其中：固定資產(chǎn)價值 | 21 | 321,080.00 | 321,080.00 | |||
| 2.負(fù)債總計 | 22 | 175,716.92 | 188,088.96 | -12,372.04 | -6.58 | |
| 其中：*事業(yè)單位借款 | 23 | |||||
| 3.凈資產(chǎn)總計 | 24 | 321,080.00 | 321,080.00 | |||
| 其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | |||||
| *非流動資產(chǎn)基金 | 26 | 321,080.00 | 321,080.00 | |||
| 事業(yè)單位事業(yè)基金 | 27 | |||||
| 事業(yè)單位專用基金 | 28 | |||||
| 三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個、人） | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) | 30 | 1 | 1 | |||
| 其中：行政機(jī)構(gòu) | 31 | |||||
| 事業(yè)機(jī)構(gòu) | 32 | 1 | 1 | |||
| 2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) | 33 | 1 | 1 | |||
| 其中：行政機(jī)構(gòu) | 34 | |||||
| 事業(yè)機(jī)構(gòu) | 35 | 1 | 1 | |||
| 3.年末編制人數(shù) | 36 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新調(diào)入２名干部 |
| 行政人員 | 37 | |||||
| 其中：行政工勤人員 | 38 | |||||
| 事業(yè)人員 | 39 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新調(diào)入２名干部 |
| 其中：參照公務(wù)員法管理人員 | 40 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新調(diào)入２名干部 |
| 4.年末實有人數(shù) | 41 | 7 | 5 | 2 | 40 | 新調(diào)入２名干部 |
| 在職人員 | 42 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新調(diào)入２名干部 |
| 其中：行政人員 | 43 | |||||
| 其中：行政工勤人員 | 44 | |||||
| 事業(yè)人員 | 45 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新調(diào)入２名干部 |
| 其中：參照公務(wù)員法管理人員 | 46 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新調(diào)入２名干部 |
| 離休人員 | 47 | |||||
| 退休人員 | 48 | 2 | 2 | |||
| 5.年末一般公共預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù) | 49 | 7 | 5 | 2 | 40 | 新調(diào)入２名干部 |
| 在職人員 | 50 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新調(diào)入２名干部 |
| 其中：行政工勤人員 | 51 | |||||
| 離休人員 | 52 | |||||
| 退休人員 | 53 | 2 | 2 | |||
| 6.年末學(xué)生人數(shù) | 54 | |||||
| 四、補(bǔ)充資料（單位：元） | 55 | — | — | — | — | — |
| 1.固定資產(chǎn)情況 | 56 | — | — | — | — | — |
| 房屋原值 | 57 | |||||
| 房屋面積（平方米） | 58 | |||||
| 汽車原值 | 59 | 235,600.00 | 235,600.00 | |||
| 汽車數(shù)量（輛） | 60 | 1 | 1 | |||
| 2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 61 | 27,676.00 | 37,014.14 | -9,338.14 | -25.23 | 公車改革減少開支 |
| 其中：因公出國（境）費(fèi) | 62 | |||||
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 63 | 26,400.00 | 37,014.14 | -10,614.14 | -28.68 | 公車改革減少開支 |
| 其中：公務(wù)用車購置費(fèi) | 64 | |||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 65 | 26,400.00 | 37,014.14 | -10,614.14 | -28.68 | 公車改革減少開支 |
| 公務(wù)接待費(fèi) | 66 | 1,276.00 | 1,276.00 | |||
| 3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 67 | 13,096.82 | 12,804.68 | 292.14 | 2.28 | |
| 4.會議費(fèi) | 68 | 104,180.00 | 73,580.00 | 30,600.00 | 41.59 | 開展領(lǐng)導(dǎo)干部論壇及中心組學(xué)習(xí) |
| 5.培訓(xùn)費(fèi) | 69 | 4,580.00 | 3,459.00 | 1,121.00 | 32.41 | 新進(jìn)人員培訓(xùn) |
（三）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況：
?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬元，比2015年減少2.68%，2016年公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元。
（2）會議費(fèi)支出情況：2016年支出會議費(fèi)10.41萬元，比2015年增加41.59%，主要是增加開展領(lǐng)導(dǎo)干部論壇及中心組學(xué)習(xí)會議等活動。
?。?）專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋：湛江大講壇－領(lǐng)導(dǎo)論壇，是我市在整合湛江現(xiàn)有論壇的基礎(chǔ)上推出的創(chuàng)新學(xué)習(xí)平臺，也是我市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)知識、展示能力、現(xiàn)身說法、交流思想的新載體；學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，主要是強(qiáng)調(diào)要把各級黨組織建設(shè)成為學(xué)習(xí)型黨組織。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2016年沒有安排政府采購項目，年末固定資產(chǎn)32.10萬元，其中：專用設(shè)備2.24萬元，交通運(yùn)輸設(shè)備23.6萬元，電子產(chǎn)品及通信設(shè)備5.99萬元，家用辦公用具等0.27萬元。固定資產(chǎn)沒增減。
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款是年底暫存的干部社會醫(yī)療保障費(fèi)及講師團(tuán)代購學(xué)習(xí)資料、中心組學(xué)習(xí)筆記本等費(fèi)用
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
在2016年度財務(wù)管理工作中，我單位嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)政策和各項財政法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行市財政局的有關(guān)規(guī)定和部的財務(wù)制度，精打細(xì)算合理開支，保障重點(diǎn)，確保了各項工作開展。下一年度財務(wù)要點(diǎn)：加強(qiáng)財務(wù)法規(guī)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，突出重點(diǎn)，確保正常運(yùn)作。
中共湛江市委講師團(tuán)
2017年9月12日
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號