2016年湛江市海防與打擊走私辦公室決算公開
一、單位基本情況
我辦為正處級單位，是市政府主管打擊走私綜合治理和海防工作的常設辦事機構(gòu)。
至2016年12月止，我辦實有人數(shù)24人（5名退休人員），定編干部職工名額為17人；實有定編小車2輛；內(nèi)設3個職能科室：分別是人事秘書科，下轄財務室和檔案室以及資料室；協(xié)調(diào)督查科，下轄打擊走私指揮調(diào)度中心；海防科，下轄海防監(jiān)控中心。
我辦主要職責是：（1）貫徹國家有關(guān)打擊走私綜合治理和邊防工作的方針、政策、法規(guī)，研訂我市反走私及海防工作政策法規(guī)，經(jīng)批準后組織實施。（2）組織、指導、檢查、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各地和各部門反走私聯(lián)合行動、綜合治理；承擔邊防管理和控制工作。（3）處理群眾有關(guān)反走私、邊防的來信來訪和舉報，組織協(xié)調(diào)各地、有關(guān)部門調(diào)查重大走私及相關(guān)邊防問題的線索，督促、指導案發(fā)地有關(guān)部門查處舉報的走私販私及有關(guān)邊防案件。（4）組織協(xié)調(diào)有關(guān)執(zhí)法部門處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及有關(guān)邊防的突發(fā)事件。（5）調(diào)研、收集有關(guān)走私、反走私和海邊防情報資料，分析研究和掌握走私活動的特點、規(guī)律及有關(guān)邊防形勢等，并將有關(guān)情況報告市政府領(lǐng)導及通報有關(guān)部門。（6）承擔市海防與打擊走私委員會的日常工作。（7）承辦市人民政府交辦的其他事項。
2016年我辦在市財政局和省打私辦的支持下，一共支出9568240.74元（其中：基本支出3403173.83元，項目支出6165066.91元）。
二、財務狀況分析
1、收入情況
2016年我辦經(jīng)費總收入9644771.85元。其中市財局撥入經(jīng)費8976523.83元（行政運行經(jīng)費2628589.37元，占總收入的29.28%，公務員醫(yī)療補助經(jīng)費11500元，占總收入的0.13%，住房公積金243871.86元，占總收入2.7%，其他國防支出經(jīng)費1010150元，占總收入11.25%，行政單位離退休費457212.6元，占總收入的5.09%。其他一般公共服務支出4005000元，占總收入的44.61%，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出80000元，占總收入的0.89%，行政單位醫(yī)療40000元，占總收入0.44%；購房補貼22000元，占總收入的0.25%。其他公共安全支出478200元，占總收入5.3%。其他收入668248.02元（省海防與打私辦下?lián)芎７阑A(chǔ)設施維護經(jīng)費484750元，銀行利息6704.26元，其他暫存款176793.76）。
2、機關(guān)支行經(jīng)費支出情況
2016年我辦機關(guān)運行經(jīng)費支出總額是9568240.74元，其中：行政運行經(jīng)費2628589.3元，占總支出27.47%；公務員醫(yī)療經(jīng)費11500元，占總支出的0.12%，行政單位醫(yī)療經(jīng)費40000元，占總支出的0.42%，行政單位離退休費支出457212.6元，占總支出的4.77%。其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出80000元，占總支出的0.83%，其他一般公共服務支出費4005000元（權(quán)責發(fā)生制列支），占總支出的41.86%，其他國防支出費1010150元（權(quán)責發(fā)生制列支），占總支出10.56%,住房公積金243871.86元，占總支出2.5%,購房補貼22000元，占總支出0.23%。其他公共安全支出478200元（其中248200元作為權(quán)責發(fā)生制列支），占總支出5%。
3、收入與預算對比情況
2016年我辦財政撥款總收入為964.47萬元，年初財政預算為308.65萬元，比年初預算多收了655.82萬元，省海防與打私辦撥入項目經(jīng)費400.5萬元。
4、收入支出與上年度對比分析情況
2015年財政總收入為2450.91萬元，2016年財政總收入為964.47萬元。
三、“三公經(jīng)費”支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出147993.91元，具體開支如下：
?。?）因公出國（境）費支出2016年沒有因公出國（境）費用支出。
?。?）公務用車購置及運行維護費支出117376.91元。主要是用于汽車燃料費23238.38元；汽車維修費65441元；汽車保險費用17167.53元；汽車其他費用11530元。我辦嚴格執(zhí)行公務用車制度，加強公務用車管理，因此該項費用開支比2015年同期減少62.2%。
?。?）公務接待費支出30617元，比2015年同期減少36%。共接待31批次，接待380人次。主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，嚴格控制接待人數(shù)、次數(shù)及金額，因此該項開支比2015年同期減少。
4、政府采購支出說明
2016年本辦政府采購宗數(shù)共2宗，總支出總額為49580元，協(xié)議供貨項目1宗共38700元；自行采購項目貨物類1宗共10880元。
5、資產(chǎn)情況說明
截至2016年12月31日，基本賬戶銀行存款期末數(shù)2374017.44元，全部為項目結(jié)余，固定資產(chǎn)年末數(shù)17068244.73元，比2015年增加了辦公設備49580元。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
2、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運行，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：是指在基本支出之外完成的政務任務及省交待的任務發(fā)生的支出。
2017年9月15日
附件：2016年部門決算公開表樣（公開表）
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